|
Faktúra |
FA 1/2011-1
|
prevádzkovanie systému SRP
|
104,70 |
s DPH |
zmluva
|
29.12.2010 |
Mesto Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 7/2011-1
|
vodné, stočné
|
328,61 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
BVS spol. r.o., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 8/2011-1
|
školenie- daň z príjmov PO
|
28,- € |
s DPH |
|
10.01.2011 |
RVC, SEnica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 6/2011-1
|
zrážková voda
|
352,39 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
BVS, spol. r.o. Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 5/2011-1
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK/09/08/039
|
10.01.2011 |
Komenský, s r.o.Košice |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 4/2011-1
|
telefón 12/2010
|
39,73 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
T- COM, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 3/2011-1
|
telefón 12/2010
|
53,66 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
T-COM, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 2/2011-1
|
za činnosť v oblasti BOZP
|
158,- € |
s DPH |
zmluva 06/05A
|
10.01.2011 |
Kubica Igor, Turá Lúka 163 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 9/2011-1
|
školenie- daň z príjmov, ročné zúčt.
|
28,- € |
s DPH |
|
10.01.2011 |
RVC, Senica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 10/2011-1
|
vyúčt. el.energie za r.2010
|
2 974,94 |
s DPH |
zmluva
|
11.01.2011 |
ZSE, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 11/2011-1
|
vyúčt. el. energie za r. 2010
|
5 787,91 |
s DPH |
zmluva
|
11.01.2011 |
ZSE, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 12/2011-1
|
plyn 1/2011- záloha
|
1751,- € |
s DPH |
zmluva
|
11.01.2011 |
SPP a.s., Bratislava 26 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 13/2011-1
|
plyn 12/2010- vyučt.
|
2 176,78 |
s DPH |
zmluva
|
13.01.2011 |
SPP a.s., Bratislava 26 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 14/2011-1
|
doplnenie svietidiel do telocvične
|
1 705,92 |
s DPH |
55/2010-1
|
13.01.2011 |
ELTIME IN, s r.o. Poriadie 171 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 15/2011-1
|
hygienické potreby
|
52,92 |
s DPH |
abonentná zmluva
|
13.01.2011 |
CWS- boco Slovensko, Hlohovec |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Sprostredkovateľská zmluva- lapač olejov a tukov/škol.stravovanie/
|
|
s DPH |
|
14.01.2011 |
Oliver Marosi |
Základná škola Myjava |
Mgr. Z. Šimo |
riad.školy |
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
FA 16/2011-1
|
CD nosič k inter. tab.- Prírodopis 1
|
110,- € |
s DPH |
2010
|
17.01.2011 |
Terasoft SK s r.o., Ludanská 7, Levice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 17/2011-1
|
CD nosič k inter. tab.-Prírodopis 2
|
110,-€ |
s DPH |
2010
|
17.01.2011 |
Terasoft SK s r.o., Ludanská 7, Levice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
9,-€ |
s DPH |
|
19.01.2011 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 18/2011-1
|
nákup HDD, kábel k PC
|
47,-€ |
s DPH |
obj.č.1/2011-1
|
20.01.2011 |
Argoinvest s r.o., nám M.R. Štefánika 26, Myjava |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|