|
Objednávka |
2/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
9,-€ |
s DPH |
|
19.01.2011 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
3/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
30,-€ |
s DPH |
|
21.01.2011 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
7,-€ |
s DPH |
|
24.01.2011 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2011-1
|
časopis Škola 2011
|
20,-€ |
s DPH |
|
28.01.2011 |
JURISDAT- M.Medlen, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2011-1
|
údržbársky materiál
|
345,-€ |
s DPH |
|
28.01.2011 |
DINTECH s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
7/2011-1
|
oprava cirkul. potrubia a výmena čerpadla v kotolni ZŠ
|
330,- € |
s DPH |
|
09.02.2011 |
Kubovic Vl., Osuského 22, Brezová pod Br. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
8/2011-1
|
hlavice na radiátory
|
57,- € |
s DPH |
|
10.02.2011 |
GAMA s r.o., Turá Lúka 240, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
9/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
4,-€ |
s DPH |
|
16.02.2011 |
ŠEVT a.s, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
10/2011-1
|
čistiace prostriedky - škola
|
1112,- € |
s DPH |
|
16.02.2011 |
MIDO, Hurbanova 5, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
11/2011-1
|
nákup tonerov + repas
|
291,- € |
s DPH |
|
21.02.2011 |
MAS, Kamenné 14, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
12/2011-1
|
program EDUPAGE
|
195,- € |
s DPH |
|
21.02.2011 |
ASC, Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
13/2011-1
|
toner do tlač.
|
48,- € |
s DPH |
|
22.02.2011 |
MAS, Kamenné 14, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2011-1
|
údržbársky materiál
|
57,- € |
s DPH |
|
28.02.2011 |
DINTECH s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 1/2011-1
|
prevádzkovanie systému SRP
|
104,70 |
s DPH |
zmluva
|
29.12.2010 |
Mesto Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 2/2011-1
|
za činnosť v oblasti BOZP
|
158,- € |
s DPH |
zmluva 06/05A
|
10.01.2011 |
Kubica Igor, Turá Lúka 163 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 3/2011-1
|
telefón 12/2010
|
53,66 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
T-COM, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 4/2011-1
|
telefón 12/2010
|
39,73 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
T- COM, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 5/2011-1
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK/09/08/039
|
10.01.2011 |
Komenský, s r.o.Košice |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 6/2011-1
|
zrážková voda
|
352,39 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
BVS, spol. r.o. Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 7/2011-1
|
vodné, stočné
|
328,61 |
s DPH |
zmluva
|
10.01.2011 |
BVS spol. r.o., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|