|
Faktúra |
FA 32/2011-1
|
hlavica ručná- radiátory
|
56,10 |
s DPH |
obj.č. 8/2011-1
|
11.02.2011 |
GAMA Myjava s r.o., Turá Lúka 240 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 41/2011-1
|
prísp. ZL na stravu ZC za 1/2011
|
668,20 |
s DPH |
|
28.02.2011 |
ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 42/2011-1
|
údržbársky mater.
|
56,98 |
s DPH |
obj.14/2011-1
|
02.03.2011 |
Dintech, s.r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 43/2011-1
|
záloha za plyn 3/2011
|
1751,-€ |
s DPH |
zmluva
|
02.03.2011 |
SPP a.s, Závodská cesta 26, Žilina |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 44/2011-1
|
Virtuálna knižnica 2/2011
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK
|
04.03.2011 |
Komenský, s r.o.,Park mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2011-1
|
revízia požiarnych zar. a aktual.
|
50,-€ |
s DPH |
|
31.03.2011 |
Slezárik Karol, Brezová p. Br. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 45/2011-1
|
kancelárske potreby
|
38,94 |
s DPH |
obj.č.16/2011-1
|
07.03.2011 |
Promys Trade Slovakia, Partizánska 39, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 47/2011-1
|
kominárske práce
|
30,-€ |
s DPH |
obj.č.15/2011-1
|
09.03.2011 |
Kominárstvo- Ján Kadlec, Dolná štvrť 509/24, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 33/2011-1
|
oprava potrubia a výmena čerpadla v kotolni ZŠ
|
322,16 |
s DPH |
obj.č.7/2011-1
|
21.02.2011 |
Kubovic Vlad., Osuského 22, Brezová pod Br. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 39/2011-1
|
program- EDUPAGE
|
195,-€ |
s DPH |
obj.č.12/2011-1
|
28.02.2011 |
ASC, Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 31/2011-1
|
hygienické potreby
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
10.02.2011 |
CWS-boco Slovensko, M.R.Štefánika 87, Hlohovec |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 23/2011-1
|
predpl. časopisu ŠKOLA
|
20,-€ |
s DPH |
obj.č.5/2011-1
|
01.02.2011 |
JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 18/2011-1
|
nákup HDD, kábel k PC
|
47,-€ |
s DPH |
obj.č.1/2011-1
|
20.01.2011 |
Argoinvest s r.o., nám M.R. Štefánika 26, Myjava |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 17/2011-1
|
CD nosič k inter. tab.-Prírodopis 2
|
110,-€ |
s DPH |
2010
|
17.01.2011 |
Terasoft SK s r.o., Ludanská 7, Levice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 30/2011-1
|
telefón 1/2011
|
59,42 |
s DPH |
zmluva
|
10.02.2011 |
T- COM, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 16/2011-1
|
CD nosič k inter. tab.- Prírodopis 1
|
110,- € |
s DPH |
2010
|
17.01.2011 |
Terasoft SK s r.o., Ludanská 7, Levice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 19/2011-1
|
telefón-mobil
|
14,29 |
s DPH |
zmluva
|
24.01.2011 |
Orange Slovensko, Prievozská6/A, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 20/2011-1
|
pedag.tlačivá
|
8,82 |
s DPH |
obj.2/2011-1
|
24.01.2011 |
ŠEVT a.s, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 21/2011-1
|
pedag.tlačivá
|
28,80 |
s DPH |
obj. 3/2011-1
|
24.01.2011 |
ŠEVT a.s, Plynárenská 6, Ban. Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 22/2011-1
|
pedag.tlačivá
|
6,11 |
s DPH |
obj. 4/2011-1
|
01.02.2011 |
ŠEVT a.s, Plynárenská 6, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|