|
Faktúra |
FA 24/2011-1
|
poskyt. služieb- Virtuálna kižnica1/2011
|
16,56 |
s DPH |
zmluva- VK/09/08/039
|
02.02.2011 |
Komenský s r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva- Orange/projekt/
|
1150,-€ |
s DPH |
zmluva č.98/2001/2012/411-ŠpB
|
19.01.2012 |
Nadácia Orange |
Základná škola Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 5/2011-1
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK/09/08/039
|
10.01.2011 |
Komenský, s r.o.Košice |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 61/2011-1
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK/09/08/039
|
04.04.2011 |
KOmenský, s r.o., Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 44/2011-1
|
Virtuálna knižnica 2/2011
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK
|
04.03.2011 |
Komenský, s r.o.,Park mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 25/2011-1
|
záloha plyn 2/2011
|
1 751,-€ |
s DPH |
zmluva MO
|
02.02.2011 |
SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 2/2011-1
|
za činnosť v oblasti BOZP
|
158,- € |
s DPH |
zmluva 06/05A
|
10.01.2011 |
Kubica Igor, Turá Lúka 163 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 156/11
|
záloha- el.energie
|
3 471,61 |
s DPH |
zmluva
|
14.10.2011 |
ZSE Energia, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 186/11
|
plyn- záloha
|
1997,- € |
s DPH |
zmluva
|
12.12.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 28/2011-1
|
vodné, stočné
|
443,21 |
s DPH |
zmluva
|
10.02.2011 |
BVS, Prešovská 48, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 29/2011-1
|
telefón 1/2011
|
44,60 |
s DPH |
zmluva
|
10.02.2011 |
T-COM,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 30/2011-1
|
telefón 1/2011
|
59,42 |
s DPH |
zmluva
|
10.02.2011 |
T- COM, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 31/2011-1
|
hygienické potreby
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
10.02.2011 |
CWS-boco Slovensko, M.R.Štefánika 87, Hlohovec |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 38/2011-1
|
telefón
|
15,70 |
s DPH |
zmluva
|
28.02.2011 |
Orange Slovensko |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 43/2011-1
|
záloha za plyn 3/2011
|
1751,-€ |
s DPH |
zmluva
|
02.03.2011 |
SPP a.s, Závodská cesta 26, Žilina |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 48/2011-1
|
hygienické potreby
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
CWS -boco Slovensko, M.R.Štefánika , Hlohovec |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 49/2011-1
|
záloha za el.energiu 1-3/2011
|
3 435,71 |
s DPH |
zmluva
|
14.03.2011 |
ZSE, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 53/2011-1
|
vodné, stočné
|
151,97 |
s DPH |
zmluva
|
21.03.2011 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 54/2011-1
|
telefón 2/2011
|
21,36 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 55/2011-1
|
telefón 2/2011
|
78,06 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak Telecom a.s, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|