|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
školské stoly, stoličky
|
|
s DPH |
|
10.12.2013 |
MY DVA Slovakia, s r.o. |
Základná škola Myjava, Viestova 1 |
|
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
FA 9/2011-1
|
školenie- daň z príjmov, ročné zúčt.
|
28,- € |
s DPH |
|
10.01.2011 |
RVC, Senica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 8/2011-1
|
školenie- daň z príjmov PO
|
28,- € |
s DPH |
|
10.01.2011 |
RVC, SEnica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 26/2011-1
|
školenie
|
27,-€ |
s DPH |
|
07.02.2011 |
Region. vzdel., Senica |
ZŠ Myjava, Viestova1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o obstarávaní zájazdu
|
Škola v prírode 2018
|
|
s DPH |
|
10.11.2017 |
WACHUMBA ck, s r.o. |
Základná škola Myjava |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
Škola v prírode 2017
|
vzmluve |
s DPH |
|
31.03.2017 |
CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2011-1
|
čistiace prostriedky - škola
|
1112,- € |
s DPH |
|
16.02.2011 |
MIDO, Hurbanova 5, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 35/2011-1
|
čistiace prostr.-škola
|
1 111,66 |
s DPH |
obj.č.10/2011-1
|
22.02.2011 |
Ing. Dobrovodský- MIDO, Myjava, Hurbanova 933/5 |
ZŠ Myjava, Viestova ul.1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 73/2011-1
|
čistiace prostr.
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
19.04.2011 |
CWS- boco Slovensko, Bojnická 10, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
15/2011-1
|
čistenie komínov - plyn. kotle
|
30,- € |
s DPH |
|
28.02.2011 |
Kominárstvo, Dolná štvrť 25, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 50/2011-1
|
čistenie kanalizácie
|
194,40 |
s DPH |
obj.č.18/2011-1
|
14.03.2011 |
AZ kanalizácie s r.o.,Damborského 12, Kopčany |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011-1
|
čistenie kanalizácie
|
194,40 |
s DPH |
|
08.03.2011 |
AZ kanalizácie, s r.o., Damborského 12, Kopčany |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2011-1
|
časopis Škola 2011
|
20,-€ |
s DPH |
|
28.01.2011 |
JURISDAT- M.Medlen, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2011-1
|
údržbársky materiál
|
57,- € |
s DPH |
|
28.02.2011 |
DINTECH s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2011-1
|
údržbársky materiál
|
345,-€ |
s DPH |
|
28.01.2011 |
DINTECH s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
23/2011-1
|
údržbársky materiál
|
40,- € |
s DPH |
|
31.03.2011 |
Dintech, s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 27/2011-1
|
údržbársky mater.
|
342,20 |
s DPH |
obj.č. 6/2011-1
|
07.02.2011 |
Dintech, s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 66/2011-1
|
údržbársky mater.
|
39,95 |
s DPH |
obj.č.23/2011-1
|
08.04.2011 |
Dintech s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 42/2011-1
|
údržbársky mater.
|
56,98 |
s DPH |
obj.14/2011-1
|
02.03.2011 |
Dintech, s.r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 57/2011-1
|
údržbárske náradie
|
483,-€ |
s DPH |
obj.č.20/2011-1
|
25.03.2011 |
Gestor H, s r.o., Hurbanova 138/24, Stará Turá |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|