Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry 8,92024 s DPH 13.09.2024 13.09.2024
Objednávka Objednávky 8/2024 s DPH 30.08.2024 02.09.2024
Faktúra Faktúry 72024 s DPH 31.07.2024 01.08.2024
Objednávka Objednávky 7/2024 s DPH 31.07.2024 01.08.2024
Faktúra Faktúry 62024 s DPH 30.06.2024 01.07.2024
Objednávka 54-63 potraviny 062024 s DPH 28.06.2024 01.07.2024
Objednávka Objednávky 6/2024 s DPH 28.06.2024 01.07.2024
Faktúra Faktúry 52024 s DPH 31.05.2024 03.06.2024
Objednávka 45-53 potraviny 052024 s DPH 31.05.2024 03.06.2024
Objednávka Objednávky 5/2024 s DPH 31.05.2024 03.06.2024
Objednávka 31-44 potraviny 042024 s DPH 30.04.2024 02.05.2024
Objednávka Objednávky 4/2024 s DPH 30.04.2024 02.05.2024
Faktúra Faktúry 42024 s DPH 30.04.2024 02.05.2024
Faktúra Faktúry 32024 s DPH 31.03.2024 01.04.2024
Objednávka 21-30 potraviny 032024 s DPH 29.03.2024 02.04.2024
Objednávka Objednávky 3/2024 s DPH 29.03.2024 01.04.2024
Faktúra Faktúry 22024 s DPH 29.02.2024 01.03.2024
Objednávka Objednávky 2/2024 s DPH 29.02.2024 01.03.2024
Objednávka 15-20 potraviny 022024 s DPH 29.02.2024 01.03.2024
Faktúra Faktúry 12024 s DPH 31.01.2024 01.02.2024
Objednávka Objednávky 1/2024 s DPH 31.01.2024 01.02.2024
Objednávka 1-14 potraviny 012024 s DPH 31.01.2024 01.02.2024
Objednávka Objednávky 12/2023 s DPH 31.12.2023 02.01.2024
Faktúra Faktúry 122023 s DPH 31.12.2023 02.01.2024
Objednávka 119-127 potraviny 122023 s DPH 29.12.2023 02.01.2024
Objednávka 106-118 potraviny 112023 s DPH 30.11.2023 01.12.2023
Objednávka Objednávky 11/2023 s DPH 30.11.2023 01.12.2023
Faktúra Faktúry 112023 s DPH 30.11.2023 01.12.2023
Faktúra Faktúry 102023 s DPH 31.10.2023 02.11.2023
Objednávka 94-105 potraviny 102023 s DPH 31.10.2023 02.11.2023
Objednávka Objednávky 10/2023 s DPH 31.10.2023 02.11.2023
Objednávka Objednávky 9/2023 s DPH 30.09.2023 02.10.2023
Faktúra Faktúry 092023 s DPH 30.09.2023 02.10.2023
Objednávka 80-93 potraviny 092023 s DPH 29.09.2023 02.10.2023
Faktúra Faktúry 082023 s DPH 31.08.2023 04.09.2023
Objednávka 76-79 potraviny 082023 s DPH 31.08.2023 04.09.2023
Objednávka Objednávky 8/2023 s DPH 31.08.2023 04.09.2023
Faktúra Faktúry 072023 s DPH 31.07.2023 01.08.2023
Objednávka Objednávky 7/2023 s DPH 31.07.2023 01.08.2023
Objednávka 66 - 75 potraviny 062023 s DPH 30.06.2023 03.07.2023
Faktúra Faktúry 062023 s DPH 30.06.2023 03.07.2023
Objednávka Objednávky 6/2023 s DPH 30.06.2023 03.07.2023
Objednávka Objednávky 5/2023 s DPH 31.05.2023 01.06.2023
Objednávka 53 - 65 potraviny 052023 s DPH 31.05.2023 01.06.2023
Faktúra Faktúry 052023 s DPH 31.05.2023 01.06.2023
Faktúra Faktúry 042023 s DPH 28.04.2023 02.05.2023
Objednávka Objednávky 4/2023 s DPH 28.04.2023 02.05.2023
Objednávka 43 - 52 potraviny 042023 s DPH 28.04.2023 02.05.2023
Objednávka Objednávky 3/2023 s DPH 31.03.2023 03.04.2023
Objednávka 28 - 42 potraviny 032023 s DPH 31.03.2023 03.04.2023
Faktúra Faktúry 032023 s DPH 31.03.2023 03.04.2023
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 27.03.2023 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Myjava Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 01.04.2023
Objednávka Objednávky 2/2023 s DPH 28.02.2023 01.03.2023
Objednávka 19 - 27 potraviny 022023 s DPH 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra Faktúry 022023 s DPH 28.02.2023 01.03.2023
Objednávka Objednávky 1/2023 s DPH 31.01.2023 01.02.2023
Faktúra Faktúry 012023 s DPH 31.01.2023 01.02.2023
Objednávka 1 - 18 potraviny 012023 s DPH 31.01.2023 01.02.2023
Faktúra Faktúry 122022 s DPH 30.12.2022 02.01.2023
Objednávka 105-111 potraviny 122022 s DPH 30.12.2022 02.01.2023
Objednávka Objednávky 12/2022 s DPH 30.12.2022 02.01.2023
Faktúra Faktúry 112022 s DPH 30.11.2022 01.12.2022
Objednávka 89-104 potraviny 112022 s DPH 30.11.2022 01.12.2022
Objednávka Objednávky 11/2022 s DPH 30.11.2022 01.12.2022
Objednávka 78-88 potraviny 102022 s DPH 31.10.2022 02.11.2022
Faktúra Faktúry 102022 s DPH 31.10.2022 01.11.2022
Objednávka Objednávky 10/2022 s DPH 31.10.2022 01.11.2022
Objednávka 69-77 potraviny 092022 s DPH 30.09.2022 03.10.2022
Faktúra Faktúry 92022 s DPH 30.09.2022 03.10.2022
Objednávka Objednávky 9/2022 s DPH 30.09.2022 03.10.2022
Faktúra Faktúry 82022 s DPH 31.08.2022 05.09.2022
Objednávka Objednávky 8/2022 s DPH 31.08.2022 05.09.2022
Faktúra Faktúry 72022 s DPH 31.07.2022 01.08.2022
Objednávka Objednávky 7/2022 s DPH 31.07.2022 01.08.2022
Faktúra Faktúry 62022 s DPH 30.06.2022 01.07.2022
Objednávka 60-68 potraviny 062022 s DPH 30.06.2022 01.07.2022
Objednávka Objednávky 6/2022 s DPH 30.06.2022 01.07.2022
Objednávka Objednávky 5/2022 s DPH 31.05.2022 01.06.2022
Faktúra Faktúry 5/2022 s DPH 31.05.2022 01.06.2022
Objednávka 43-59 potraviny 052022 s DPH 31.05.2022 01.06.2022
Objednávka Objednávky 4/2022 s DPH 29.04.2022 02.05.2022
Objednávka 30-42 potraviny 042022 s DPH 29.04.2022 02.05.2022
Faktúra Faktúry 4/2022 s DPH 29.04.2022 02.05.2022
Faktúra Faktúry 3/2022 s DPH 31.03.2022 01.04.2022
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 31.03.2022 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy Rada ZO OZ ZŠ Viestova 1 Myjava Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 01.04.2022
Objednávka 20-29 potraviny 032022 s DPH 31.03.2022 01.04.2022
Objednávka Objednávky 3/2022 s DPH 31.03.2022 01.04.2022
Zmluva 9302763157,9302728761 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 25.03.2022 ZSE Energia, a.s. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 25.03.2022
Zmluva Zmluva o poskytnutí praktic.vyučovania s DPH 16.03.2022 Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola Myjava 16.03.2022
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 15.03.2022 MYpowerKIDS Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 15.03.2022
Objednávka Objednávky 2/2022 s DPH 28.02.2022 01.03.2022
Faktúra Faktúry 2/2022 s DPH 28.02.2022 01.03.2022
Objednávka 10-19 potraviny 022022 s DPH 28.02.2022 01.03.2022
Zmluva Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádz.telekom.zariadenia s DPH 25.02.2022 RadioLAN, spol. s r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 25.02.2022
Objednávka Objednávky 1/2022 s DPH 31.01.2022 01.02.2022
Objednávka 1-9 potraviny 012022 s DPH 31.01.2022 01.02.2022
Faktúra Faktúry 1/2022 s DPH 31.01.2022 01.02.2022
Objednávka Objednávky 12/2021 s DPH 31.12.2021 03.01.2022
Faktúra Faktúry 12/2021 s DPH 31.12.2021 03.01.2022
Objednávka Objednávky 11/2021 s DPH 30.11.2021 01.12.2021
Faktúra Faktúry 11/2021 s DPH 30.11.2021 01.12.2021
Objednávka Objednávky 10/2021 s DPH 29.10.2021 01.11.2021
Faktúra Faktúry 10/2021 s DPH 29.10.2021 01.11.2021
Zmluva Oznámenie o dodávke poslednej inštancie s DPH 13.10.2021 Západoslovenská distribučná,a.s. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 13.10.2021
Objednávka 15-19 potraviny 092021 s DPH 30.09.2021 01.10.2021
Objednávka Objednávky 9/2021 s DPH 30.09.2021 01.10.2021
Zmluva Kúpno-predajná zmluva - potraviny s DPH 30.09.2021 PAM fruit s r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 30.09.2021
Faktúra Faktúry 9/2021 s DPH 30.09.2021 01.10.2021
Faktúra Faktúry 8/2021 s DPH 31.08.2021 02.09.2021
Objednávka Objednávky 8/2021 s DPH 31.08.2021 02.09.2021
Objednávka 13-14 potraviny 082021 s DPH 31.08.2021 02.09.2021
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.6300245640 s DPH 19.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Základná škola Mgr. Z. Šimo riad.školy 19.08.2021
Objednávka Objednávky 7/2021 s DPH 30.07.2021 02.08.2021
Faktúra Faktúry 7/2021 s DPH 30.07.2021 02.08.2021
Faktúra Faktúry 6/2021 s DPH 30.06.2021 01.07.2021
Objednávka Objednávky 6/2021 s DPH 30.06.2021 01.07.2021
Objednávka 11-12 potraviny 062021 s DPH 24.06.2021 24.06.2021
Faktúra Faktúry 5/2021 s DPH 31.05.2021 01.06.2021
Objednávka Objednávky 5/2021 s DPH 31.05.2021 01.06.2021
Objednávka 8-10 potraviny 052021 s DPH 31.05.2021 31.05.2021
Objednávka 6-7 potraviny 042021 s DPH 30.04.2021 06.05.2021
Faktúra Faktúry 4/2021 s DPH 30.04.2021 03.05.2021
Objednávka Objednávky 4/2021 s DPH 30.04.2021 03.05.2021
Faktúra Faktúry 3/2021 s DPH 31.03.2021 02.04.2021
Objednávka 4-5 potraviny 032021 s DPH 31.03.2021 27.04.2021
Objednávka Objednávky 3/2021 s DPH 31.03.2021 02.04.2021
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 25.03.2021 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy Rada ZO OZ ZŠ Viestova 1 Myjava Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 25.03.2021
Objednávka Objednávky 2/2021 s DPH 26.02.2021 01.03.2021
Faktúra Faktúry 2/2021 s DPH 26.02.2021 01.03.2021
Objednávka 1-3 potraviny 022021 s DPH 26.02.2021 04.05.2021
Objednávka Objednávky 1/2021 s DPH 31.01.2021 01.02.2021
Faktúra Faktúry 1/2021 s DPH 29.01.2021 01.02.2021
Objednávka Objednávky 12/2020 s DPH 31.12.2020 08.01.2021
Faktúra Faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 04.01.2021
Objednávka Objednávky 8/2021 s DPH 31.12.2020 02.09.2021
Objednávka 26-30 potraviny122020 s DPH 18.12.2020 08.01.2021
Objednávka 23-25 potraviny112020 s DPH 30.11.2020 26.01.2021
Objednávka Objednávky 11/2020 s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra Faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020 04.12.2020
Faktúra Faktúry 10/2020 s DPH 30.10.2020 04.11.2020
Objednávka 21-22 potraviny102020 s DPH 30.10.2020 26.01.2021
Objednávka Objednávky 10/2020 s DPH 30.10.2020 30.10.2020
Objednávka Objednávky 9/2020 s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Objednávka 17-20 potraviny092020 s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Faktúra Faktúry 9/2020 s DPH 30.09.2020 05.10.2020
Zmluva Dodatokč.ZK01/VK/09/08/039 s DPH 02.09.2020 Komenský, s r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 02.09.2020
Faktúra Faktúry 8/2020 s DPH 31.08.2020 02.09.2020
Objednávka Objednávky 8/2020 s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Objednávka Objednávky 7/2020 s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Faktúra Faktúry 7/2020 s DPH 31.07.2020 03.08.2020
Zmluva Zmluvy o platobnej karte s DPH 14.07.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná škola Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 15.07.2020
Zmluva Sadzobník- VOP SLSP s DPH 14.07.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná škola Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 15.07.2020
Zmluva Zmluvy o balíkových účtoch s DPH 14.07.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná škola Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 15.07.2020
Objednávka Objednávky 6/2020 s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra Faktúry 6/2020 s DPH 30.06.2020 03.07.2020
Objednávka 15-16 potraviny 062020 s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra Faktúry 5/2020 s DPH 29.05.2020 03.06.2020
Objednávka Objednávky 5/2020 s DPH 29.05.2020 29.05.2020
Objednávka Objednávky 4/2020 s DPH 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra Faktúry 4/2020 s DPH 30.04.2020 04.05.2020
Objednávka 11-14 potraviny 032020 s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra Faktúry 3/2020 s DPH 31.03.2020 05.04.2020
Objednávka Objednávky 3/2020 s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Objednávka 7-10 potraviny 022020 s DPH 28.02.2020 28.02.2020
Objednávka Objednávky 2/2020 s DPH 28.02.2020 28.02.2020
Faktúra Faktúry 2/2020 s DPH 28.02.2020 02.03.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 009/20 s DPH 20.02.2020 Adran Sumera AS Technik 20.02.2020
Faktúra Faktúry 1/2020 s DPH 31.01.2020 03.02.2020
Objednávka Objednávky 1/2020 s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Objednávka 1-6 potraviny 012020 s DPH 31.01.2020 07.09.2020
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 10.01.2020 Jankových Peter Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 10.01.2020
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 10.01.2020 Rybnikár Marcel Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 10.01.2020
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 08.01.2020 Sako Dušan Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 08.01.2020
Faktúra Faktúry 12/2019-potraviny s DPH 31.12.2019 03.01.2020
Faktúra Faktúry 12/2019 s DPH 31.12.2019 03.01.2020
Faktúra Faktúry 12/2019- Erasmus s DPH 31.12.2019 03.01.2020
Faktúra Faktúry 12/2019 s DPH 31.12.2019 03.01.2020
Objednávka objednávky 12/2019 s DPH 31.12.2019 03.01.2020
Faktúra Faktúry 12/2019 s DPH 31.12.2019 03.01.2020
Objednávka 49-52 potraviny 122019 s DPH 20.12.2019 28.01.2020
Faktúra Faktúry 11/2019-potrav. s DPH 30.11.2019 02.12.2019
Faktúra Faktúry 11/2019 s DPH 30.11.2019 02.12.2019
Faktúra Faktúry 11/2019 s DPH 30.11.2019 02.12.2019
Faktúra Faktúry 11/2019 s DPH 30.11.2019 02.12.2019
Faktúra Faktúry 11/2019- Erasmus s DPH 30.11.2019 02.12.2019
Objednávka 44-48 potraviny 112019 s DPH 29.11.2019 03.12.2019
Objednávka objednávky 11/2019 s DPH 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra Faktúry 10/2019 s DPH 31.10.2019 01.11.2019
Faktúra Faktúry 10/2019- Erasmus s DPH 31.10.2019 01.11.2019
Faktúra Faktúry 10/2019-potrav. s DPH 31.10.2019 01.11.2019
Faktúra Faktúry 10/2019 s DPH 31.10.2019 01.11.2019
Faktúra Faktúry 10/2019 s DPH 31.10.2019 01.11.2019
Objednávka 39-43 potraviny 102019 s DPH 29.10.2019 03.12.2019
Zmluva A2311228 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb s DPH 10.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 10.10.2019
Objednávka objednávky 10/2019 s DPH 04.10.2019 31.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 01.10.2019 Sako Dušan Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 01.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 01.10.2019 Šenšelová Lucia Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 01.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 01.10.2019 Šenšel Stanislav Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 01.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 01.10.2019 Jankových Peter Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 01.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 01.10.2019 MV CNC Myjava Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 01.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 01.10.2019 Málek Peter Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 01.10.2019
Objednávka objednávky 10/2019- Erasmus s DPH 01.10.2019 01.10.2019
Faktúra Faktúry 9/2019-potrav. s DPH 30.09.2019 01.10.2019
Faktúra Faktúry 9/2019 s DPH 30.09.2019 01.10.2019
Faktúra Faktúry 9/2019 s DPH 30.09.2019 01.10.2019
Faktúra Faktúry 9/2019 s DPH 30.09.2019 01.10.2019
Objednávka objednávky 9/2019 s DPH 30.09.2019 30.09.2019
Objednávka 33-38 potraviny 092019 s DPH 30.09.2019 07.10.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 02.09.2019 Šenšelová Lucia Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 02.09.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 02.09.2019 Klasovitý Marián Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 02.09.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 02.09.2019 Tallová Miroslava Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 02.09.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 02.09.2019 CVČ Myjava Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 02.09.2019
Objednávka objednávky 9/2019- Erasmus s DPH 02.09.2019 02.09.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 02.09.2019 Šenšelová Lucia Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 02.09.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 02.09.2019 Rybnikár Marcel Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad.školy 02.09.2019
Faktúra Faktúry 8/2019 s DPH 31.08.2019 02.09.2019
Faktúra Faktúry 8/2019 s DPH 31.08.2019 02.09.2019
Zmluva Zmluva o dodávke plynu -dodatok č.001 s DPH 27.08.2019 SPP,a.s. Základná škola Myjava, Viestova 1 Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 27.08.2019
Objednávka objednávky 8/2019 s DPH 01.08.2019 30.08.2019
Faktúra Faktúry 7/2019 s DPH 31.07.2019 05.08.2019
Faktúra Faktúry 7/2019-potraviny s DPH 31.07.2019 01.08.2019
Faktúra Faktúry 7/2019 s DPH 31.07.2019 01.08.2019
Zmluva Zmluva o dielo-oprava vonkajšej splaškovej kanalizácie s DPH 31.07.2019 STAS, s r.o. Základná škola Myjava Mgr. Zdenko Šimo Mgr. Zdenko Šimo- riad. školy 31.07.2019
Faktúra Faktúry 7/2019 s DPH 31.07.2019 02.08.2019
Objednávka objednávky 7/2019 s DPH 31.07.2019 31.07.2019
Objednávka objednávky 7/2019 s DPH 31.07.2019 31.07.2019
Objednávka objednávky 6/2019 s DPH 28.06.2019 04.07.2019
Objednávka objednávky 6/2019 s DPH 28.06.2019 04.07.2019
Faktúra Faktúry 6/2019- Erasmus s DPH 28.06.2019 04.07.2019
Faktúra Faktúry 6/2019 s DPH 28.06.2019 03.07.2019
Faktúra Faktúry 6/2019 s DPH 28.06.2019 04.07.2019
Faktúra Faktúry 6/2019-potraviny s DPH 28.06.2019 02.07.2019
Objednávka 28-32 potraviny 062019 s DPH 28.06.2019 11.07.2019
Faktúra Faktúry 6/2019 s DPH 28.06.2019 04.07.2019
Objednávka objednávky 6/2019- Erasmus s DPH 28.06.2019 04.07.2019
Objednávka objednávky 5/2019-Erasmus s DPH 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra Faktúry 5/2019-Erasmus s DPH 31.05.2019 04.06.2019
Objednávka 23-27 potraviny 052019 s DPH 31.05.2019 11.07.2019
Faktúra Faktúry 5/2019-potraviny s DPH 31.05.2019 04.06.2019
Objednávka objednávky 5/2019 s DPH 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra Faktúry 5/2019 s DPH 31.05.2019 04.06.2019
Faktúra Faktúry 5/2019 s DPH 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra Faktúry 4/2019 s DPH 30.04.2019 03.05.2019
Faktúra Faktúry 4/2019 s DPH 30.04.2019 02.05.2019
Objednávka objednávky 4/2019 s DPH 30.04.2019 03.05.2019
Faktúra Faktúry 4/2019-potraviny s DPH 30.04.2019 06.05.2019
Objednávka objednávky 4/2019 s DPH 30.04.2019 03.05.2019
Objednávka 17-22 potraviny 042019 s DPH 30.04.2019 17.05.2019
Zmluva Kolektívna zmluva 2019 s DPH 01.04.2019 OZ pracovníkov školstva a vedy 01.04.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vtextezmluvy s DPH 29.03.2019 Sako Dušan 29.03.2019
Faktúra Faktúry 3/2019- potraviny s DPH 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra Faktúry 3/2019 s DPH 29.03.2019 04.04.2019
Objednávka 12-16 potraviny 032019 s DPH 29.03.2019 08.04.2019
Faktúra Faktúry 3/2019 s DPH 29.03.2019 04.04.2019
Objednávka objednávky 3/2019 s DPH 29.03.2019 02.04.2019
Objednávka objednávky 3/2019-Erasmus s DPH 29.03.2019 04.04.2019
Objednávka objednávky 3/2019 s DPH 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra Faktúry 3/2019 s DPH 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra Faktúry 3/2019 s DPH 29.03.2019 04.04.2019
Objednávka objednávky 2/2019- OK s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Objednávka 7-11 potraviny 022019 s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Objednávka objednávky 2/2019 s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Faktúra Faktúry 2/2019-potraviny s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Faktúra Faktúry 2/2019 s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Faktúra Faktúry 2/2019 s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Faktúra Faktúry 2/2019 s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vtextezmluvy s DPH 05.02.2019 Kraľovič Igor 05.02.2019
Faktúra Faktúry 1/2019 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Objednávka objednávky 1/2019 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Objednávka 1-6 potraviny 012019 s DPH 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra Faktúry 1/2019 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Faktúra Faktúry 1/2019 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Faktúra Faktúry 1/2019-potraviny s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vtextezmluvy s DPH 16.01.2019 Jankových Peter 16.01.2019
Faktúra 12/2018 Faktúry 12/2018- OK s DPH 31.12.2018 08.01.2019
Faktúra 12/2018 Faktúry 12/2018-PK s DPH 31.12.2018 08.01.2019
Faktúra 12/2018 Faktúry 12/2018-potraviny s DPH 31.12.2018 08.01.2019
Objednávka 54-56 potraviny 122018 s DPH 21.12.2018 21.12.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vtexte s DPH 20.12.2018 Šenšelová Lucia 20.12.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vtexte s DPH 20.12.2018 Šenšelová Lucia 20.12.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vtexte s DPH 20.12.2018 Šenšelová Lucia 20.12.2018
Objednávka 12/2018 objednávka 12/2018 s DPH 03.12.2018 03.12.2018
Objednávka 12/2018 objednávka 12/2018 s DPH 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 11/2018 Faktúra 11/2018- PK s DPH 30.11.2018 12.12.2018
Faktúra 11/2018 Faktúry 11/2018- OK s DPH 30.11.2018 11.12.2018
Faktúra 11/2018 Faktúry 11/2018-potraviny s DPH 30.11.2018 04.12.2018
Objednávka 48-53 potraviny 112018 s DPH 30.11.2018 06.12.2018
Objednávka 11/2018 objednávka 11/2018 s DPH 23.11.2018 23.11.2018
Zmluva Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb - balík služieb s DPH 23.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 23.11.2018
Objednávka 11/2018 objednávka 11/2018 s DPH 05.11.2018 05.11.2018
Objednávka 43-47 potraviny 102018 s DPH 05.11.2018 12.11.2018
Objednávka 11/2018 objednávky 11/18 s DPH 02.11.2018 02.11.2018
Faktúra 10/2018 Faktúry 10/2018-erasmus s DPH 31.10.2018 12.11.2018
Faktúra 10/2018 Faktury 10/2018- PK s DPH 31.10.2018 02.11.2018
Faktúra 10/2018 Faktúry 10/2018- OK s DPH 31.10.2018 06.11.2018
Faktúra 10/2018 Faktúry 10/2018-potraviny s DPH 31.10.2018 08.11.2018
Objednávka 10/2018 objednávka 10/2018 s DPH 26.10.2018 26.10.2018
Objednávka 10/2018 objednávka 10/2018 s DPH 15.10.2018 15.10.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 01.10.2018 Jankových Peter 02.10.2018
Objednávka 10/2018 objednávky 10/2018 s DPH 01.10.2018 01.10.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 01.10.2018 FitKids Myjava 02.10.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 01.10.2018 FitKids Myjava 02.10.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 01.10.2018 FitKids Myjava 02.10.2018
Faktúra 9/2018 Faktúry 9/2018- potraviny s DPH 28.09.2018 18.10.2018
Faktúra 9/2018 Faktúry - 9/2018 - OK s DPH 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 9/2018 Faktúry 9/2018- erasmus s DPH 28.09.2018 09.10.2018
Faktúra 9/2018 Faktúry 9/2018- PK s DPH 28.09.2018 03.10.2018
Objednávka 37-42 potraviny 092018 s DPH 26.09.2018 26.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 24.09.2018 Marcel Rybnikár 25.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 24.09.2018 MV CNC Myjava 25.09.2018
Objednávka 9/2018 objednávka 9/2018 s DPH 05.09.2018 05.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.09.2018 CVČ Myjava 04.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.09.2018 CVČ Myjava 04.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.09.2018 Talová Mirka 04.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.09.2018 CVČ Myjava 04.09.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.09.2018 Klasovitý Marián 04.09.2018
Objednávka 9/2018 objednávka 9/2018 s DPH 03.09.2018 03.09.2018
Faktúra 8/2018 Faktúry 8/2018- OK s DPH 31.08.2018 05.09.2018
Faktúra 8/2018 Faktúry 8/2018- PK s DPH 31.08.2018 04.09.2018
Objednávka 8/2018 objednávka 8/2018 s DPH 02.08.2018 02.08.2018
Faktúra 7/2018 Faktúry 7/2018-erasmus s DPH 31.07.2018 06.08.2018
Faktúra 7/2018 Faktúry 7/2018- PK s DPH 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 7/2018 Faktúry 7/2018-OK s DPH 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 7/2018 Faktúry 7/2018-potraviny s DPH 31.07.2018 08.10.2018
Objednávka 7/2018 objednávka 7/2018 s DPH 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 6/2018 Faktúry 6/2018- PK s DPH 29.06.2018 01.08.2018
Faktúra 6/2018 Faktúry 6/2018-potraviny s DPH 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra 6/2018 Faktúry 6/2018- OK s DPH 29.06.2018 29.06.2018
Objednávka 32-36 potraviny 062018 s DPH 25.06.2018 25.06.2018
Objednávka 6/2018 objednávka 6/2018 s DPH 04.06.2018 04.06.2018
Objednávka 6/2018 objednávka 6/2018 s DPH 04.06.2018 04.06.2018
Faktúra 5/2018 Faktúry 5/2018-erasmus s DPH 31.05.2018 06.06.2018
Faktúra 5/2018 Faktúry 5/2018-erasmus s DPH 31.05.2018 06.06.2018
Faktúra 5/2018 Faktúry 5/2018-potraviny s DPH 31.05.2018 31.05.2018
Faktúra 5/2018 Faktúry 5/2018- OK s DPH 31.05.2018 31.05.2018
Faktúra 5/2018 Faktúry 5/2018 s DPH 30.05.2018 30.05.2018
Objednávka 26-31 potraviny 052018 s DPH 29.05.2018 29.05.2018
Objednávka 5/2018 objednávka 5/2018 s DPH 03.05.2018 03.05.2018
Faktúra 4/2018 Faktúry 4/2018-erasmus s DPH 30.04.2018 07.05.2018
Faktúra 4/2018 Faktúry 4/2018-potraviny s DPH 30.04.2018 30.04.2018
Objednávka 19-25 potraviny 042018 s DPH 30.04.2018 30.04.2018
Faktúra 4/2018 Faktúry 4/2018 s DPH 29.04.2018 29.04.2018
Faktúra 4/2018 Faktúry 4/2018- OK s DPH 27.04.2018 27.04.2018
Objednávka 4/2018 objednávka 4/2018 s DPH 23.04.2018 23.04.2018
Objednávka 4/2018 objednávka 4/2018- OK s DPH 17.04.2018 17.04.2018
Zmluva 2018-ZO6913 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 04.04.2018 EuroTRADING s.r.o. 05.04.2018
Faktúra 3/2018 Faktúry 3/2018 s DPH 30.03.2018 30.03.2018
Faktúra 3/2018 Faktúry 3/2018-potraviny s DPH 29.03.2018 29.03.2018
Faktúra 3/2018 Faktúry 3/2018- OK s DPH 29.03.2018 29.03.2018
Objednávka 13-18 potraviny 032018 s DPH 27.03.2018 27.03.2018
Objednávka 3/2018 objednávka 3/2018-OK s DPH 12.03.2018 12.03.2018
Objednávka 3/2018 objednávka 3/2018 s DPH 05.03.2018 05.03.2018
Zmluva 2018_MPC_EONE_608 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.03.2018 Metodicko-pedagogické centrum 05.03.2018
Objednávka 2/2018 objednávka 2/2018 s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 2/2018 Faktúry 2/2018-potraviny s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Objednávka 8-12 potraviny 022018 s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 2/2018 Faktúry 2/2018- OK s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 2/2018 Faktúry 2/2018 s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Objednávka 2/2018 objednávka 2/2018-OK s DPH 27.02.2018 27.02.2018
Objednávka 1-7 potraviny 012018 s DPH 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1/2018 Faktúry 1/2018-potraviny s DPH 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1/2018 Faktúry 1/2018 s DPH 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1/2018 Faktúry 1/2018- OK s DPH 31.01.2018 31.01.2018
Objednávka 1/2018 objednávka 1/2018 s DPH 18.01.2018 18.01.2018
Objednávka 1/2018 objednávka 1/2018-OK s DPH 17.01.2018 17.12018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 08.01.2018 Reutter Sk s.r.o. 09.01.2018
Zmluva Kúpna zmluva - rámcová č.PU018/2018 s DPH 02.01.2018 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 02.01.2018
Faktúra 12/2017 faktúry 12/2017-OK s DPH 29.12.2017 08.01.2018
Faktúra 12/2017 faktúry 12/2017-potraviny s DPH 29.12.2017 08.01.2018
Faktúra 12/2017 faktúry 12/2017-PK s DPH 29.12.2017 08.01.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične vzmluve s DPH 22.12.2017 Klasovitý Marián 22.12.2017
Objednávka 12/2017 Objednávky - PK s DPH 19.12.2017 19.12.2017
Zmluva Zmluva o dodávke plynu na r.2018,2019 s DPH 07.12.2017 SPP,a.s. Základná škola Mgr.Zdenko Šimo riaditeľ škola 07.12.2017
Objednávka 11/2017 Objednávky - PK s DPH 04.12.2017 04.12.2017
Objednávka 56-59 potraviny 122017 s DPH 01.12.2017 19.12.2017
Faktúra 11/2017 faktúry 11/2017-PK s DPH 30.11.2017 04.12.2017
Faktúra 11/2017 faktúry 11/2017-OK s DPH 30.11.2017 04.12.2017
Faktúra 11/2017 faktúry 11/2017-potraviny s DPH 30.11.2017 04.12.2017
Zmluva Zmluva o obstarávaní zájazdu Škola v prírode 2018 s DPH 10.11.2017 WACHUMBA ck, s r.o. Základná škola Myjava 13.11.2017
Objednávka 10/2017 Objednávky - PK s DPH 06.11.2017 06.11.2017
Objednávka 49-55 potraviny112017 s DPH 02.11.2017 30.11.2017
Faktúra 10/2017 faktúry 10/2017-PK s DPH 31.10.2017 02.11.2017
Faktúra 10/2017 faktúry 10/2017-OK s DPH 31.10.2017 02.11.2017
Faktúra 10/2017 faktúry 10/2017-potraviny s DPH 31.10.2017 02.11.2017
Objednávka 43-48 potraviny 102017 s DPH 27.10.2017 07.11.2017
Objednávka 9/2017 Objednávky - PK s DPH 04.10.2017 04.10.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 29.09.2017 MV CNC Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 29.09.2017
Faktúra 9/2017 faktúry 9/2017-potraviny s DPH 29.09.2017 02.10.2017
Faktúra 9/2017 faktúry 9/2017-PK s DPH 29.09.2017 02.10.2017
Faktúra 9/2017 faktúry 9/2017-OK s DPH 29.09.2017 02.10.2017
Zmluva 2017-1-PL01-KA219-038524_2 Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu Erasmus+ vzmluve s DPH 29.09.2017 Slovenská akademická asocácia pre medzinárodnú spoluprácu Základná škola, Viestova ul.č. 1, Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 04.10.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 29.09.2017 Ilovičný Pavol Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 29.09.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 25.09.2017 Marcel Rybnikár Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 27.09.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 19.09.2017 CVČ Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 20.09.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 19.09.2017 CVČ Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 20.09.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 19.09.2017 Sako Dušan Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 20.09.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 12.09.2017 Marián Klasovitý Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 15.09.2017
Objednávka 8/2017 Objednávky - PK s DPH 11.09.2017 11.09.2017
Objednávka 36-42 potraviny 092017 s DPH 04.09.2017 25.09.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2017 Čeligová Monika Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 08.09.2017
Faktúra 8/2017 faktúry 8/2017-OK s DPH 31.08.2017 04.09.2017
Faktúra 8/2017 faktúry 8/2017-PK s DPH 31.08.2017 04.09.2017
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravov.služieb č.119179/2007 s DPH 28.08.2017 Edenred Slovakia, s r.o. Základná škola Mgr. Z. Šimo riad.školy 28.08.2017
Objednávka 7/2017 Objednávky - PK s DPH 07.08.2017 07.08.2017
Faktúra 7/2017 faktúry 7/2017-PK s DPH 31.07.2017 02.08.2017
Faktúra 7/2017 faktúry 7/2017-potraviny s DPH 31.07.2017 04.08.2017
Faktúra 7/2017 faktúry 7/2017-OK s DPH 31.07.2017 02.08.2017
Faktúra 7/2017 faktúry 7/2017-OK s DPH 31.07.2017 02.08.2017
Objednávka 6/2017 objednávka -PK s DPH 03.07.2017 03.07.2017
Faktúra 6/2017 faktúry 6/2017-PK s DPH 30.06.2017 04.07.2017
Faktúra 6/2017 faktúry 6/2017-potraviny s DPH 30.06.2017 03.07.2017
Faktúra 6/2017 faktúry 6/2017-OK s DPH 29.06.2017 03.07.2017
Objednávka 32 - 35 potraviny 062017 s DPH 27.06.2017 27.06.2017
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 12.06.2017 Krajské centrum voľného času Základná škola 12.06.2017
Objednávka 5/2017 Objednávka - PK s DPH 05.06.2017 05.06.2017
Faktúra 5/2017 faktúry 5/2017-potraviny s DPH 31.05.2017 02.06.2017
Faktúra 5/2017 faktúry 5/2017-PK s DPH 31.05.2017 02.06.2017
Faktúra 5/2017 faktúry 5/2017-OK s DPH 31.05.2017 04.06.2017
Objednávka 26-31 potraviny 052017 s DPH 26.05.2017 26.05.2017
Objednávka 4/2017 Objednávka - PK s DPH 05.05.2017 05.05.2017
Faktúra 4/2017 faktúry 4/2017-PK s DPH 28.04.2017 02.05.2017
Faktúra 4/2017 faktúry 4/2017-potraviny s DPH 28.04.2017 02.05.2017
Faktúra 4/2017 faktúry 4/2017-OK s DPH 28.04.2017 04.05.2017
Objednávka 3/2017 objednávka - PK s DPH 07.04.2017 07.04.2017
Objednávka 20-25 potraviny 042017 s DPH 03.04.2017 28.04.2017
Objednávka 14-19 potraviny 032017 s DPH 31.03.2017 12.04.2017
Faktúra 3/2017 faktúry 3/2017-PK s DPH 31.03.2017 03.04.2017
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu Škola v prírode 2017 vzmluve s DPH 31.03.2017 CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária 04.04.2017
Faktúra 3/2017 Faktury 3/2017- OK s DPH 31.03.2017 17.04.2017
Faktúra 3/2017 faktúry 3/2017-potraviny s DPH 31.03.2017 03.04.2017
Faktúra faktúry 3/2017-PK s DPH 30.03.2017 02.04.2017
Objednávka 2/2017 objednávka - PK s DPH 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra 2/2017 faktúry 2/2017-potraviny s DPH 28.02.2017 03.03.2017
Faktúra 2/2017 faktúry 2/2017-PK s DPH 28.02.2017 01.03.2017
Objednávka 8-13 potraviny 022017 s DPH 28.02.2017 14.03.2017
Faktúra 2/2017 Faktúry 2/2017- OK s DPH 28.02.2017 16.03.2017
Objednávka 1/2017 Objednávka -PK s DPH 06.02.2017 06.02.2017
Faktúra 1/2017 faktúry 1/2017-potraviny s DPH 31.01.2017 02.02.2017
Faktúra 1/2017 Faktúry 1/2017- OK s DPH 31.01.2017 17.02.2017
Objednávka 1-7 potraviny 012017 s DPH 31.01.2017 14.03.2017
Faktúra 1/2017 faktúry 1/2017-PK s DPH 31.01.2017 01.02.2017
Zmluva 3/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 CVČ Myjava 09.01.2017
Zmluva 1/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 Sako Dušan 09.01.2017
Zmluva 2/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 Balabán Karol 09.01.2017
Zmluva 4/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 Pavol Ilovičný 09.01.2017
Zmluva 5/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 Čeligová Iveta 09.01.2017
Zmluva 6/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 Rybnikár Marcel 09.01.2017
Zmluva 7/2017 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.01.2017 MV CNC Myjava 09.01.2017
Faktúra 12/2016 Faktúry 12/2016 PK s DPH 30.12.2016 09.01.2017
Objednávka 12/2016 objednávka 12/2016-škola s DPH 30.12.2016 30.12.2016
Objednávka objednávky 12/16- OK s DPH 30.12.2016 30.12.2016
Objednávka objednávka 12/2016 s DPH 30.12.2016 30.12.2016
Faktúra Faktúry 12/2016-OK s DPH 30.12.2016 30.12.2016
Faktúra Faktúry potraviny 12/2016 s DPH 30.12.2016 30.12.2016
Objednávka 60-63 Potraviny122016 s DPH 22.12.2016 17.01.2017
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 08.12.2016 Občianske združenie Rodičia a priatelia školy pri ZŠ MY 08.12.2016
Faktúra 11/2016 Faktúry 11/2016 PK s DPH 30.11.2016 15.12.2016
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 30.11.2016 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Základná škola, Viestova 1, Myjava Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy 08.12.2016
Objednávka 11/2016 objednávka 11/2016-škola s DPH 30.11.2016 02.12.2016
Objednávka 54-59 Potraviny112016 s DPH 30.11.2016 17.01.2017
Faktúra Faktúry 11/2016 - OK s DPH 30.11.2016 16.12.2016
Objednávka objednávka 11/2016-OK s DPH 30.11.2016 09.12.2016
Faktúra Faktúry potraviny 11/2016 s DPH 30.11.2016 09.12.2016
Objednávka objednávka 11/2016 s DPH 30.11.2016 09.12.2016
Objednávka 10/2016 objednávka 10/2016-škola s DPH 31.10.2016 11.11.2016
Objednávka objednávka 10/2016 s DPH 31.10.2016 04.11.2016
Faktúra Faktúry potraviny 10/2016 s DPH 31.10.2016 04.11.2016
Faktúra faktúry 10/2016- OK s DPH 31.10.2016 04.11.2016
Objednávka Objednávky 10/2016-OK s DPH 31.10.2016 11.11.2016
Faktúra 10/2016 Faktúry 10/2016 PK s DPH 31.10.2016 03.11.2016
Objednávka 47-53 potraviny 10/2016 s DPH 31.10.2016 07.11.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 10.10.2016 Mgr. Medveď Milan 10.10.2016
Zmluva Zmluva o dielo Oprava spojovacej pergoly s DPH 03.10.2016 Správa majetku Mesta Myjava Základná škola Myjava, Viestova 1 03.10.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.10.2016 Rybnikár Marcel 03.10.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 03.10.2016 Karol Balabán 21.12.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 30.09.2016 Ilovičný Pavol 30.09.2016
Faktúra 9/2016 Faktury 9/2016 PK s DPH 30.09.2016 07.10.2016
Objednávka 40-46 potraviny 9/2016 s DPH 30.09.2016 07.11.2016
Objednávka objednávky 9/2016-OK s DPH 30.09.2016 07.10.2016
Objednávka objednávky 9/2016 s DPH 30.09.2016 06.10.2016
Faktúra faktúry 9/2016 - OK s DPH 30.09.2016 07.10.2016
Objednávka 9/2016 objednávky 9/2016-škola s DPH 30.09.2016 07.09.2016
Faktúra Faktúry - potraviny 9/2016 s DPH 30.09.2016 07.10.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 30.09.2016 Sako Dušan 30.09.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 26.09.2016 Mgr. Horváthová 26.09.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 21.09.2016 Hrin Marek 21.09.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 14.09.2016 CVČ Myjava 14.09.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 09.09.2016 MV CNC Myjava 09.09.2016
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 01.09.2016 Ondrej Filka- OAZA Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 02.09.2016
Objednávka 8/2016 objednávky 8/2016-škola s DPH 31.08.2016 09.09.2016
Objednávka objednávka 8/2016-OK s DPH 31.08.2016 09.09.2016
Faktúra Faktúry 8/2016- OK s DPH 31.08.2016 08.09.2016
Faktúra 8/2016 Faktúry 8/2016-PK s DPH 31.08.2016 09.09.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 30.08.2016 Vydarený Pavol 30.08.2016
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 26.08.2016 Čeligová Iveta 26.08.2016
Faktúra 7/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 7/2016-PK s DPH 29.07.2016 01.08.2016
Objednávka 7/2016 objednávka 7/2016-škola s DPH 29.07.2016 05.08.2016
Faktúra 7/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 7/2016-OK s DPH 29.07.2016 05.08.2016
Faktúra 7/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 7/2016-potrav. s DPH 29.07.2016 05.08.2016
Objednávka objednávka 7/2016- OK s DPH 29.07.2016 04.08.2016
Faktúra 6/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 6/2016-PK s DPH 30.06.2016 28.07.2016
Objednávka objednávka 6/2017- OK s DPH 30.06.2016 08.07.2016
Faktúra 6/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 6/2016-OK s DPH 30.06.2016 13.07.2016
Objednávka 33-39 potraviny 6/2016 s DPH 30.06.2016 07.11.2016
Faktúra 6/16 Kniha dodávateľ. faktúr 6/16-potrav. s DPH 30.06.2016 06.07.2016
Objednávka 6/2016 objednávka 6/2016-škola s DPH 30.06.2016 04.07.2016
Faktúra 5/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 5/2016-PK s DPH 31.05.2016 08.06.2016
Objednávka 27-32 potraviny 5/2016 s DPH 31.05.2016 07.11.2016
Faktúra 5/2016 Kniha dodávateľ. fa 5/16-potraviny s DPH 31.05.2016 09.06.2016
Faktúra 5/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 5/2016-OK s DPH 31.05.2016 17.06.2016
Objednávka 5/2016 objednávka 5/2016 - škola s DPH 31.05.2016 03.06.2016
Objednávka objednávka 4/2016-OK s DPH 29.04.2016 06.05.2016
Objednávka 20-26 potraviny 4/2016 s DPH 29.04.2016 07.11.2016
Objednávka 4/2016 objednávka 4/2016 -škola s DPH 29.04.2016 05.05.2016
Faktúra 4/16 Kniha dodávateľ. fa 4/16-potrav. s DPH 29.04.2016 12.05.2016
Faktúra 4/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 4/2016-OK s DPH 29.04.2016 06.05.2016
Faktúra 4/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 4/2016-PK s DPH 29.04.2016 02.05.2016
Zmluva Darovacia zmluva 0163 s DPH 08.04.2016 SR- Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Myjava 08.04.2016
Faktúra 3/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 3/2016-OK s DPH 31.03.2016 08.04.2016
Objednávka 14-19 potraviny 3/2016 s DPH 31.03.2016 07.11.2016
Objednávka 3/2016 objednávky 3/2016 s DPH 31.03.2016 06.04.2016
Objednávka Objednávka 3/16- OK s DPH 31.03.2016 06.04.2016
Faktúra 3/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 3/2016-PK s DPH 31.03.2016 04.04.2016
Faktúra 3/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 3/16-potrav. s DPH 31.03.2016 06.04.2016
Faktúra 2/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 2/2016-potraviny s DPH 29.02.2016 03.03.2016
Objednávka 2/2016 objednávka 2/2016 s DPH 29.02.2016 29.02.2016
Faktúra 2/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 2/2016-OK s DPH 29.02.2016 04.03.2016
Faktúra 2/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 2/2016-PK s DPH 29.02.2016 03.03.2016
Objednávka 8-13 potraviny 2/2016 s DPH 29.02.2016 07.11.2016
Faktúra 1/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 1/2016- PK s DPH 29.01.2016 03.02.2016
Faktúra 1/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 1/2016-OK s DPH 29.01.2016 02.02.2016
Faktúra 1/2016 Kniha dodávateľ. faktúr 1/2016-potrav. s DPH 29.01.2016 04.02.2016
Objednávka 1/2016 objednávky 1/2016 s DPH 29.01.2016 04.02.2016
Objednávka objednávka 1/2016-OK s DPH 29.01.2016 04.02.2016
Objednávka 1-7 potraviny 1/2016 s DPH 29.01.2016 07.11.2016
Zmluva 122016 Zmluva pobyt v SORIKOŠKOLE s DPH 08.01.2016 Soriko- Ľuboš Sorát Základná škola Mgr. Zdenko Šimo riad.školy 08.01.2016
Objednávka objednávky 12/2015 s DPH 31.12.2015 11.01.2016
Faktúra 12/2015 Kniha dodávateľských FA 12/2015- potraviny s DPH 31.12.2015 04.01.2016
Faktúra 12/2015 Kniha dodávateľských FA 12/2015- orig.komp. s DPH 31.12.2015 04.01.2016
Faktúra 12/2015 Kniha dodávateľských FA 12/2015- PK s DPH 31.12.2015 04.01.2016
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny č.NN154101878 dodávka el.energie 1.1.2016-31.12.2017 s DPH 22.12.2015 RIGHT POWER ENERGY, s r.o. 30.12.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocv.2016 s DPH 21.12.2015 21.12.2015
Objednávka objednávky 12/2015 s DPH 08.12.2015 04.01.2016
Objednávka objednávky 12/2015 s DPH 04.12.2015 04.01.2016
Faktúra 11/2015 Kniha dodávateľských FA 11/2015- PK s DPH 30.11.2015 04.12.2015
Objednávka objednávky 11/2015 s DPH 30.11.2015 04.12.2015
Faktúra 11/2015 Kniha dodávateľských FA 11/2015- orig.komp. s DPH 30.11.2015 04.12.2015
Faktúra 11/2015 Kniha dodávateľských FA 11/2015- potraviny s DPH 30.11.2015 04.12.2015
Faktúra 11/2015 Kniha dodávateľských FA 11/2015- potraviny s DPH 30.11.2015 04.12.2015
Zmluva Zmluva č.4/NP/166/2015 s DPH 27.11.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola, Viestova 1, Myjava 30.11.2015
Objednávka objednávky 11/2015 s DPH 24.11.2015 03.12.2015
Objednávka objednávky 11/2015 s DPH 13.11.2015 03.12.2015
Faktúra 10/2015 Kniha dodávateľkých FA 10/2015- origin. komp. s DPH 30.10.2015 04.11.2015
Faktúra 10/2015 Kniha dodávateľských FA 10/2015- PK s DPH 30.10.2015 03.11.2015
Faktúra 10/2015 Kniha dodávateľských FA 10/2015- potraviny s DPH 30.10.2015 04.11.2015
Objednávka objednávky 10/2015 s DPH 30.10.2015 06.11.2015
Objednávka objednávky 10/15 s DPH 14.10.2015 04.11.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 06.10.2015 Zvercová Mária 06.10.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 02.10.2015 Centrum voľného času 06.10.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 30.09.2015 Balabán 01.10.2015
Objednávka objednávky 9/2015 s DPH 30.09.2015 08.10.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 30.09.2015 Marek Tomáš 02.11.2015
Faktúra 9/2015 Kniha dodávateľskych FA 9/2015- orig. komp. s DPH 30.09.2015 02.10.2015
Faktúra 9/2015 Kniha dodávateľských FA 9/2015- potraviny s DPH 30.09.2015 02.10.2015
Faktúra 9/2015 Kniha dodávateľských FA 9/2015- PK s DPH 30.09.2015 02.10.2015
Objednávka objednávky 9/2015 s DPH 28.09.2015 05.10.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 25.09.2015 Rybnikár 28.09.2015
Objednávka objednávky 9/2015 s DPH 18.09.2015 01.10.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 07.09.2015 Vydarený 08.09.2015
Zmluva Zmluva - výpožička telocvične s DPH 07.09.2015 Kulíšková Jana 08.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2015 Michalec 07.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2015 Pobočík 07.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2015 Pobočík 07.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2015 Hrin 07.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2015 Horváthová 07.09.2015
Zmluva Zmluva - výpožička telocvične s DPH 04.09.2015 Čeligová Iveta 07.09.2015
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.09.2015 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 02.09.2015
Zmluva Zmluva- výpožička telocvične s DPH 02.09.2015 Ilovičný Pavol 03.09.2015
Objednávka objednávky 8/2015 s DPH 31.08.2015 03.09.2015
Faktúra 8/2015 Kniha dodávateľských FA 8/2005- PK s DPH 31.08.2015 09.09.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.08.2015 PICADO, s.r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 31.08.2015
Faktúra 8/2015 Kniha dodávateľských FA 8/2015- orig. komp. s DPH 31.08.2015 03.09.2015
Zmluva Zmluva o preprave s DPH 28.08.2015 SAMŠPORT s r.o. 28.08.2015
Zmluva Zmluva o preprave s DPH 28.08.2015 Ján Makiš- GAMA 28.08.2015
Zmluva Zmluva o preprave s DPH 28.08.2015 JK BUS s r.o. 28.08.2015
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 04.08.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Viestova 1, Myjava 06.08.2015
Faktúra 7/2015 Kniha dodávateľských faktúr - orig.komp. s DPH 31.07.2015 05.08.2015
Objednávka objednávky 7/2015 s DPH 31.07.2015 05.08.2015
Faktúra 7/2015 Kniha dodávateľských faktúr - potraviny s DPH 31.07.2015 05.08.2015
Faktúra 7/2015 Kniha dodávateľských FA 7/2015- PK s DPH 31.07.2015 05.08.2015
Objednávka objednávka 7/2015 s DPH 06.07.2015 06.07.2015
Faktúra 6/2015 Kniha dodávateľských faktúr -potraviny s DPH 30.06.2015 09.07.2015
Faktúra 6/2015 Kniha dodávateľských FA 6/2015-PK s DPH 30.06.2015 09.07.2015
Faktúra 6/15 Kniha dodávateľských faktúr - orig.komp. s DPH 30.06.2015 09.07.2015
Objednávka objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015 03.07.2015
Objednávka objednávky 6/2015 s DPH 23.06.2015 03.07.2015
Faktúra 5/2015 Kniha dodávateľských faktúr- orig.komp. s DPH 29.05.2015 12.06.2015
Faktúra 5/2015 Kniha dodávateľských faktúr-potraviny s DPH 29.05.2015 12.06.2015
Faktúra 5/2015 Kniha dodávateľ. FA 5/2015- PK s DPH 29.05.2015 12.06.2015
Objednávka objednávky 5/2015 s DPH 29.05.2015 04.06.2015
Objednávka objednávky 5/2015 s DPH 25.05.2015 03.06.2015
Objednávka objednávky 4/2015 s DPH 05.05.2015 17.04.2015
Faktúra 4/2015 Kniha dodávateľských FA 4/2015- PK s DPH 30.04.2015 07.05.2015
Faktúra 4/2015 Kniha dodávateľských faktúr-orig.komp. s DPH 30.04.2015 07.05.2015
Faktúra 4/2015 Kniha dodávateľských faktúr-potraviny s DPH 30.04.2015 07.05.2015
Objednávka objednávky 4/2015 s DPH 30.04.2015 07.05.2015
Zmluva Výpožička telocvične s DPH 30.04.2015 ML Produktion s r.o. 04.05.2015
Objednávka objednávky škd 4/2015 s DPH 09.04.2015 04.05.2015
Objednávka objednávky 3/2015 s DPH 31.03.2015 09.04.2015
Faktúra 3/2015 Kniha dodávateľských faktúr- orig.komp. s DPH 31.03.2015 09.04.2015
Faktúra 3/2015 Kniha dodávateľských faktúr-potraviny s DPH 31.03.2015 09.04.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke TV s DPH 26.03.2015 Kulíšková Jana 01.04.2015
Objednávka objednávky-škd 3/2015 s DPH 14.03.2015 06.04.2015
Objednávka objednávky 2/2015 s DPH 04.03.2015 10.02.2016
Objednávka objednávky 3/2015 s DPH 04.03.2015 03.04.2015
Faktúra 2/2015 Kniha dodávateľských faktúr- potraviny s DPH 27.02.2015 06.03.2015
Faktúra 2/2015 Kniha dodávateľských faktúr - orig.komp. s DPH 27.02.2015 06.03.2015
Faktúra 3/2015 Kniha dodávateľ. FA 3/2015- PK s DPH 27.02.2015 09.04.2015
Faktúra 2/2015 Kniha dodávat. FA 2/2015- PK s DPH 27.02.2015 06.03.2015
Objednávka objednávky 2/2015 s DPH 27.02.2015 05.03.2015
Zmluva Zmluva o uskutočnení divadel.predstavenia s DPH 23.02.2015 Divatelné centrum Martin Základná škola 23.02.2015
Faktúra 1/2015 Kniha dodávateľ.faktúr -potraviny s DPH 30.01.2015 02.02.2015
Faktúra 1/2015 Kniha dodávateľských faktúr - Orig.komp. s DPH 30.01.2015 04.02.2015
Objednávka objednávka 1/2015 s DPH 30.01.2015 05.02.2015
Faktúra 1/2015 Kniha dodávateľ. fatúr za 1/2015- PK s DPH 30.01.2015 04.02.2015
Objednávka objednávka 1/2015 s DPH 08.01.2015 02.02.2015
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby pre zbere odpadu -školské stravovanie s DPH 01.01.2015 INTA, s.r.o. Základná škola, Viestova 1, Myjava 08.01.2015
Zmluva 20150014163 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov s DPH 01.01.2015 INTA, s. r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 05.01.2015
Faktúra Faktúry -potraviny s DPH 31.12.2014 02.01.2015
Faktúra Faktúry 12/2014- OK s DPH 31.12.2014 02.01.2015
Faktúra Faktúry 12/2014 s DPH 31.12.2014 02.01.2015
Objednávka objednávky škola 12/14 s DPH 31.12.2014 02.01.2015
Objednávka objednávky - škd 2014 s DPH 31.12.2014 02.01.2015
Objednávka objednávka OK 12/14 s DPH 31.12.2014 02.01.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke telovične s DPH 18.12.2014 Kulíšková Jana 02.01.2015
Zmluva ZD 01/14 Zmluva o zabezp. zdravot.dohľadu pre zamest. s DPH 01.12.2014 Kubica Igor Základná škola Myjava, Viestova 1 15.12.2014
Objednávka objed. OK 11/14 s DPH 28.11.2014 11.12.2014
Faktúra Faktúry 11/14- OK s DPH 28.11.2014 02.01.2015
Faktúra faktúry 11/2014 s DPH 28.11.2014 02.01.2015
Objednávka objed. škola 11/2014 s DPH 28.11.2014 11.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu stolička CAROl- stima s výstuhou v prevedení buk s poťahovou látkou grigio vrátane dopravy s DPH 18.11.2014 J-Storm, s r.o., Základná škola Myjava, Viestova 1 28.11.2014
Zmluva Zmluva o prenájme TV s DPH 06.11.2014 Ilovičný Pavol 10.11.2014
Objednávka objednávky OK 10/14 s DPH 31.10.2014 28.11.2014
Objednávka objednávka škola 10/14 s DPH 31.10.2014 11.12.2014
Faktúra Faktúry 10/2014 s DPH 31.10.2014 28.11.2014
Faktúra FA -potraviny s DPH 31.10.2014 28.11.2014
Faktúra Faktúry OK 10/14 s DPH 31.10.2014 28.11.2014
Zmluva Zmluva o prenájme priestorov s DPH 27.10.2014 RadioLAN, spol. s r.o. 30.10.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 24.10.2014 Rastislav Tatár 04.11.2014
Zmluva Príkazná zmluva č. PL 26/2014/EL s DPH 17.10.2014 Združenie miest a obcí Myjavského regiónu 28.11.2014
Zmluva Príkazná zmluva č. PL 26/2014/PL s DPH 17.10.2014 Združenie miest a obcí Myjavského regiónu 28.11.2014
Objednávka Objednávky OK 9/2014 s DPH 30.09.2014 02.10.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 30.09.2014 Marcel Rybnikár 03.10.2014
Objednávka Objednávky škola 9/2014 s DPH 30.09.2014 03.10.2014
Faktúra faktúry škola 9/2014 s DPH 30.09.2014 02.10.2014
Faktúra faktúry OK 9/2014 s DPH 30.09.2014 02.10.2014
VO: Zákazka malého rozsahu oprava -odvodnenie suterénnych priestorov s DPH 29.09.2014 STAS s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 28.11.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 26.09.2014 Marek Hrin 29.09.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 24.09.2014 Balabán Karol 25.09.2014
Zmluva Dodadok k zmluve 511054759-pripoistenie majetku projekt AMV 10,81 s DPH 22.09.2014 Allianz -Slovenská poisťovňa,a.s. 09.10.2014
Zmluva Dodatok k zmluve zo dňa 14.4.2014 s DPH 22.09.2014 ML Produktion s r.o. 23.09.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 19.09.2014 Gašo Marián 22.09.2014
Zmluva zmluva o výpožičke telocvične s DPH 17.09.2014 Marek Tomáš 24.09.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 05.09.2014 MV. CNC Myjava 08.09.2014
Zmluva zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2014 Dana Janovíčková 05.09.2014
Zmluva zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2014 Kulíšková Jana 05.09.2014
Zmluva zmluva o výpožičke telocvične s DPH 04.09.2014 Iveta Čeligová 05.09.2014
Zmluva Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov s DPH 02.09.2014 Asbit, s.r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 02.09.2014
Faktúra faktúry škola 8/2014 s DPH 29.08.2014 10.09.2014
Faktúra faktúry OK 8/2014 s DPH 29.08.2014 10.09.2014
Objednávka Objednávky škola 8/2014 s DPH 29.08.2014 02.09.2014
Objednávka Objednávky OK 8/2014 s DPH 29.08.2014 05.09.2014
Zmluva Dohoda č.42/§52a/2014 s DPH 26.08.2014 Úrad práce soc.vecí a rodiny Základná škola, Viestova 1, Myjava 28.08.2014
Faktúra faktúry OK 7/2014 s DPH 31.07.2014 05.08.2014
Faktúra faktúry škola 7/2014 s DPH 31.07.2014 05.08.2014
Objednávka Objednávky škola 7/2014 s DPH 31.07.2014 06.08.2014
Objednávka Objednávky OK 7/2014 s DPH 31.07.2014 05.08.2014
Objednávka Objednávky škola 6/2014 s DPH 30.06.2014 04.07.2014
Faktúra faktúry OK 4-6/2014 s DPH 30.06.2014 03.07.2014
Faktúra faktúry škola 6/2014 s DPH 30.06.2014 31.07.2014
Faktúra faktúry - potrav. 6/2014 s DPH 30.06.2014 04.07.2014
Objednávka Objednávky -potraviny 6/2014 s DPH 11.06.2014 04.07.2014
Objednávka Objednávky škola 6/2014 s DPH 09.06.2014 04.07.2014
Faktúra faktúry - potrav. 5/2014 s DPH 30.05.2014 30.06.2014
Objednávka Objednávky škola 5/2014 s DPH 30.05.2014 06.06.2014
Zmluva Dodatok k zmluve- výpožička telocv. zo dňa 30.9.2013 s DPH 30.05.2014 Kabaňa I. 05.06.2014
Faktúra faktúry škola 5/2014 s DPH 30.05.2014 30.06.2014
Objednávka Objednávky OK 5/2014 s DPH 19.05.2014 06.06.2014
Zmluva 22097/26120130025 projekt -Aktivizujúce metódy vo výchove s DPH 07.05.2014 MPC Základná škola Myjava, Viestova 1 14.07.2014
Objednávka Objednávky -potraviny 5/2014 s DPH 01.05.2014 06.06.2014
Faktúra Faktúry škola 4/2014 s DPH 30.04.2014 30.05.2014
Faktúra faktúry - potraviny 4/2014 s DPH 30.04.2014 30.05.2014
Zmluva dodatok k zmluve o výpožičke telocvične 25.9.2013 s DPH 29.04.2014 Medveď Milan 02.05.2014
Objednávka Objednávky škola 4/2014 s DPH 28.04.2014 02.05.2014
Objednávka Objednávky- potraviny 4/2014 s DPH 16.04.2014 02.05.2014
Zmluva výpožička telocvične s DPH 14.04.2014 ML Production s r.o. 23.04.2014
Zmluva Dodatok k zmluva zo dňa 18.3.2014-Kulíšková s DPH 08.04.2014 Kulíšková Jana 10.04.2014
Faktúra 2014 došlé FA 3/2014 s DPH 31.03.2014 31.03.2014
Faktúra faktúry OK 1-3/2014 s DPH 31.03.2014 30.04.2014
Faktúra faktúry - potraviny 3/2014 s DPH 31.03.2014 30.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu oprava prístupových schodov s DPH 25.03.2014 Stas s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 17.07.2014
VO: Zákazka malého rozsahu rekonštrukcia- spevnené plochy s DPH 25.03.2014 Stas, s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 30.04.2014
Objednávka Objednávky škola 3/2014 s DPH 25.03.2014 04.04.2014
Objednávka Objednávky OK 3/2014 s DPH 24.03.2014 04.04.2014
Zmluva Zmluva TV s DPH 18.03.2014 Kulíšková Jana 20.03.2014
Objednávka Objednávky - potraviny 3/2014 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra faktúry - potraviny 2/2014 s DPH 28.02.2014 31.03.2014
Faktúra 2014 došlé FA - škola 2/2014 s DPH 28.02.2014 28.02.2014
Objednávka Objednávky škola 2/2014 s DPH 24.02.2014 06.03.2014
Zmluva Zmluva-potraviny s DPH 10.02.2014 Myjavská pekáreň, s.r.o. 10.02.2014
Objednávka objednávky OK 2/2014 s DPH 10.02.2014 06.03.2014
Objednávka Objednávky- potraviny 2/2014 s DPH 03.02.2014 06.03.2014
Faktúra faktúry -potraviny 1/2014 s DPH 31.01.2014 28.02.2014
Faktúra 2014 došlé Fa - škola 1/2014 s DPH 31.01.2014 31.01.2014
Objednávka Objednávky škola 1/2014 s DPH 30.01.2014 05.02.2014
Objednávka Objednávky -potraviny 1/2014 s DPH 07.01.2014 05.02.2014
Faktúra FA- potraviny s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Objednávka objednávka-škola s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Objednávka objednávka- škd s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Objednávka objednávka- šj s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Objednávka objednávka- potraviny s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Faktúra Fa- škola s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Faktúra FA- OK s DPH 31.12.2013 08.01.2014
Zmluva 2013/0743 Zmluva-divadelné predstavenie s DPH 18.12.2013 Divadel.centrum Martin 18.12.2013
Zmluva Dodatok k zmluve č.03 Dodávka plynu v r.2014,2015 s DPH 16.12.2013 Slov.plyn.priemysel a.s. Základna škola 17.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu školské stoly, stoličky s DPH 10.12.2013 MY DVA Slovakia, s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 04.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu nákup Office 2013- 15 ks s DPH 09.12.2013 BN Invest s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 29.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu PC zostavy - 8 ks s DPH 09.12.2013 BN Invest s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 29.11.2013
Zmluva Zmluva projekt Orange s DPH 06.12.2013 Nadácia Orange 06.12.2013
Zmluva Zmluva TV s DPH 05.12.2013 Tatár 05.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu nákp PC zostavy s dotyk. monitorom-8ks s DPH 05.12.2013 BN Invest s r.o. Základná škola Myjava, Viestova ul.č.1 29.11.2013
Zmluva výpožička TV s DPH 05.12.2013 Kulíšková Jana 05.12.2013
Zmluva prenajom priestorov vzmluve s DPH 02.12.2013 PragmaSys- Ing. Zeman 02.12.2013
Zmluva 1/NP/166/2013 Zmluva o podmienkach spolupr. pri realiz. Národného projektu s DPH 21.11.2013 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola Myjava, Viestova 1 21.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu nákup PC zostavy s WIN 7 +predĺž. zárka 36 mes.-2 ks s DPH 11.11.2013 BN invest s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 08.11.2013
Zmluva Zmluva poistenie strojov, zar. s DPH 10.10.2013 Allianz-Slov.poisť. a.s. 25.10.2013
Faktúra faktúry - OK s DPH 03.10.2013 10.10.2013
Faktúra faktúry škola s DPH 02.10.2013 10.10.2013
Zmluva 12/2013 zmluva telocvičňa s DPH 30.09.2013 Kabaňa 10.10.2013
Zmluva Zmluva el.energia s DPH 30.09.2013 BCF, s.r.o. 07.10.2013
Objednávka objednávka -škola s DPH 30.09.2013 10.10.2013
Zmluva 14/2013 zmluva telocvičňa s DPH 30.09.2013 Tatár 10.10.2013
Faktúra Faktúry - potraviny s DPH 30.09.2013 10.10.2013
Zmluva 7/2013 Zmluva telocvične s DPH 26.09.2013 Vydarený 10.10.2013
Zmluva 11/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 25.09.2013 Medveď Milan 10.10.2013
Zmluva dodatokk zmluve 2/2013 s DPH 23.09.2013 ML Production s r.o. 30.09.2013
Objednávka objednávky -škd s DPH 23.09.2013 10.10.2013
Zmluva 13/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 20.09.2013 Balabán 10.10.2013
Zmluva 13/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 20.09.2013 Balabán 10.10.2013
Zmluva 6/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 20.09.2013 Hrin Marek 10.10.2013
Zmluva 9/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 20.09.2013 MV CNC s r.o. 10.10.2013
Zmluva 10/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 20.09.2013 Gašo 10.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu stravné lístky 7,8/2013 s DPH 06.09.2013 Edenred Slovakia s r.o. Základná škola Myjava, Viestova 1 04.09.2013
Objednávka objednávka- šj s DPH 04.09.2013 10.10.2013
Zmluva 8/2013 Zmluva telocvičňa s DPH 30.08.2013 Čeligová 10.10.2013
Zmluva 5/2013 prenájom telocvične s DPH 27.08.2013 CVČ Myjava 16.09.2013
Zmluva 4/2013 prenájom telocvične s DPH 27.08.2013 Kulíšková Jana 16.09.2013
Objednávka objednávka- škola s DPH 19.08.2013 19.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu oprava prístup.komunikácie k ZŚ Myjava s DPH 19.08.2013 Jozef Bachár- Stavokomplet Základná škola Myjava 16.08.2013
Zmluva 1206/2013/801 Darovacia zmluva s DPH 01.08.2013 Štátny pedagogický ústav základná škola 19.08.2013
Objednávka objednávka- škola s DPH 31.07.2013 19.08.2013
Faktúra faktúry - šj s DPH 29.07.2013 19.08.2013
Faktúra Faktúry -škola s DPH 29.07.2013 19.08.2013
Objednávka objednávka- šj s DPH 16.07.2013 19.08.2013
Faktúra faktúry -potraviny s DPH 03.07.2013 19.08.2013
Objednávka objednávka-škd s DPH 17.06.2013 19.08.2013
Zmluva 3/2013 prenájom telocvične vzmluve s DPH 30.05.2013 Kulíšková 03.06.2013
Faktúra Faktúry - škola s DPH 10.05.2013 10.05.2013
Faktúra Faktúry -potraviny s DPH 09.05.2013 09.05.2013
Faktúra Faktúry - šj s DPH 09.05.2013 09.05.2013
Objednávka objednáka-potraviny s DPH 02.05.2013 31.05.2013
Objednávka Objednávky - škola s DPH 30.04.2013 30.04.2013
Zmluva 2/2013 prenájom telocvične vzmluve s DPH 23.04.2013 ML Produktion s r.o. 23.04.2013
Zmluva 1/2013 prenájom telocvične 91.- s DPH 28.03.2013 Kulíškova Jana 28.03.2013
Objednávka objednávky- potraviny s DPH 28.02.2013 28.02.2013
Objednávka objednávky- šj s DPH 31.01.2013 31.01.2013
Zmluva o predaji a nákupe potrav. výrobkov s DPH 08.01.2013 Myjavská pekáreň, s.r.o. Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 08.01.2013
Faktúra faktúry OK s DPH 31.12.2012 07.01.2013
Faktúra faktúry Pk s DPH 31.12.2012 07.01.2013
Faktúra FA -potraviny s DPH 31.12.2012 31.12.2012
Zmluva o zapožičaní hnuteľného majetku s DPH 21.12.2012 Základná škola 21.12.2012
Zmluva Dodatky k zmluvám k 31.12.2012 s DPH 21.12.2012 07.01.2013
Objednávka objed.-šj s DPH 20.12.2012 21.12.2012
Objednávka objednávka škd s DPH 18.12.2012 21.12.2012
Zmluva 9104137789 Dodatok k Zmluve- dodávka plynu na r.2013 s DPH 18.12.2012 SPP, a.s. Základná škola, Viestova 1, Myjava 18.12.2012
Objednávka objednávky - škola s DPH 14.12.2012 21.12.2012
Zmluva dodatok k zmluve 19/2012 s DPH 05.12.2012 Hot Fer s r.o. 18.12.2012
Objednávka objednávka -potraviny s DPH 04.12.2012 04.12.2012
Faktúra Faktúry PK s DPH 14.11.2012 15.11.2012
Objednávka objednávka - potraviny s DPH 13.11.2012 11.12.2012
Objednávka objednávky- PK s DPH 12.11.2012 15.11.2012
Faktúra faktúry potraviny s DPH 29.10.2012 30.10.2012
Zmluva 22/2012 prenájom - telocvične vzmluve s DPH 10.10.2012 Kulíšková 10.10.2012
Zmluva 21/2012 prenájom- telocvične vzmluve s DPH 28.09.2012 CVČ Myjava 28.09.2012
Faktúra faktúra potraviny s DPH 28.09.2012 28.09.2012
Faktúra Faktúry -OK s DPH 14.09.2012 20.09.2012
Faktúra Faktúry PK s DPH 12.09.2012 20.09.2012
Zmluva 504VP_ZSE/2012E dodávka el.energie na r.2013 s DPH 05.09.2012 Businecc Commercial Finance,s r.o. Základná škola, Viestova 1, Myjava 11.09.2012
Objednávka objednávka -škola s DPH 04.09.2012 20.09.2012
Zmluva 12/2012 prenájom- telocvičňa vzmluve s DPH 03.09.2012 Kulíšková 03.09.2012
Zmluva 14/2012 prenájom - telocvičňa vzmluve s DPH 03.09.2012 Pobočík 03.09.2012
Zmluva 13/2012 prenájom- telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 ML Production s r.o. 03.09.2012
Zmluva 15/2012 prenájom - telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 Balabán 03.09.2012
Zmluva 18/2012 prenájom - telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 Medveď 03.09.2012
Zmluva 19/2012 prenájom -telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 Hot Fer s r.o. 03.09.2012
Zmluva 17/2012 prenájom- telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 Hrin 03.09.2012
Zmluva 16/2012 prenájom telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 MV CNC Myjava 03.09.2012
Zmluva 20/2012 prenájom- telocvične vzmluve s DPH 03.09.2012 Caltík 03.09.2012
Zmluva 11/2012 prenájom - telocvične vzmluve s DPH 02.09.2012 Čeligová 03.09.2012
Zmluva 10/2012 prenájom - malá telocvičňa vzmluve s DPH 31.08.2012 FCWCH Piešťany 31.08.2012
Objednávka objednávky-šj s DPH 21.08.2012 22.08.2012
Faktúra fa potraviny s DPH 16.07.2012 16.07.2012
Faktúra Faktúry -PK s DPH 09.07.2012 17.07.2012
Zmluva 9/2012 prenájom telocvične s DPH 02.07.2012 Kulíšková Jana 02.07.2012
Faktúra faktúry šj a škd s DPH 25.06.2012 10.07.2012
Objednávka objednávka- šj s DPH 15.06.2012 20.09.2012
Objednávka objednávky - šj s DPH 11.06.2012 10.07.2012
Faktúra Faktúry - potraviny s DPH 11.06.2012 20.09.2012
Objednávka objednávky- potraviny s DPH 01.06.2012 10.07.2012
Objednávka Objednávky - zš s DPH 01.06.2012 29.06.2012
Faktúra Faktúry -potraviny s DPH 31.05.2012 10.07.2012
Faktúra Faktúry - zš do 29.5.2012 s DPH 29.05.2012 29.06.2012
Faktúra Faktúra - potraviny s DPH 14.05.2012 20.09.2012
Objednávka objednavka-potraviny s DPH 02.05.2012 21.05.2012
Objednávka Objednávky - zš s DPH 25.04.2012 25.04.2012
Faktúra Dodávateľské Fa k 25.4.2012 s DPH 25.04.2012 25.04.2012
Zmluva 8/2012 poistenie majetku vzmluve s DPH 18.04.2012 Allianz- Slov.poisťovňa a.s. Základná škola Myjava, Viestova 1 19.04.2012
Faktúra Fa- potraviny s DPH 18.04.2012 21.05.2012
Objednávka objednávka - škd s DPH 17.04.2012 21.05.2012
Faktúra FA - šj a škd s DPH 12.04.2012 21.05.2012
Zmluva 7/2012 Darovacia zmluvač.658/2011 vzmluve s DPH 02.04.2012 Štátny pedagogický ústav Základná škola, Myjava, Viestova 1 24.04.2012
Faktúra Dodávateľské FA k 30.3.2012-zš s DPH 30.03.2012 05.04.2012
Zmluva 6/2012 prenájom telocvične 98,- € s DPH 21.03.2012 Tatár Rastislav 30.03.2012
Objednávka objednávky- šj s DPH 19.03.2012 21.05.2012
Zmluva 5/2012 prenájom malej telocv. 156,-€ s DPH 02.03.2012 FCWCH Piešťany 21.03.2012
Objednávka Objednávky - škd od 1.1.2012-29.2.2012 s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Objednávka Objednávky k 29.2.2012- ZŠ s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Faktúra Dodávateľské faktúry k 29.2.2012- šj a škd s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Faktúra potraviny k 29.2.2012 s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Objednávka Objednávky - potraviny k 29.2.2012 s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Objednávka Objednávky k 29.02.2012- šj s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Faktúra Dodávateľské faktúry k 29.2.2012- ZŠ s DPH 29.02.2012 02.03.2012
Zmluva 4/2012 prenájom priestorov v zmluve s DPH 22.02.2012 PragmaSys- Ing. Zeman 24.02.2012
Zmluva 3/2012 pedagogická prax pre štud. VŠ v zmluve s DPH 06.02.2012 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 20.02.2012
Objednávka Objednávky k 31.1.2012- ZŠ s DPH 31.01.2012 02.03.2012
Faktúra Potraviny k 31.1.2012 s DPH 31.01.2012 02.03.2012
Faktúra Dodávateľské faktúry k 31.1.2012- ZŠ s DPH 31.01.2012 01.03.2012
Zmluva 2/2012 výpožička telocvične 308,- € s DPH 24.01.2012 Hot Fer, s.r.o. 15.02.2012
Zmluva Zmluva- Orange/projekt/ 1150,-€ s DPH zmluva č.98/2001/2012/411-ŠpB 19.01.2012 Nadácia Orange Základná škola Myjava, Viestova 1
Zmluva 1/2012 zmluva o zabezp. bezpeč.-techn. služby v zmluve s DPH 01.01.2012 Igor Kubica, Turá Lúka Základná škola Myjava, Viestova ul. 1 02.01.2012
Faktúra Fa 186/11 plyn- záloha 1997,- € s DPH zmluva 12.12.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 1033/2011-3 kontrolný systém na výdaj stravy 1 199,11 s DPH obj.č. 13/11-3 02.12.2011 Eltime s r.o., Poriadie 171 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 169/11 plyn- záloha 1997,- € s DPH zmluva 02.11.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 13/2011-3 kontrolný systém na výdaj stravy 1 199,11 s DPH 14.10.2011 Eltime s.r.o., Poriadie 171 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 156/11 záloha- el.energie 3 471,61 s DPH zmluva 14.10.2011 ZSE Energia, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Zmluva o výpož. telocvične 84,-€ s DPH 04.10.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 CVČ Myjava
Faktúra Fa 149/2011 plyn - záloha 1997,-€ s DPH zmluva 04.10.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Zmluva o výpož. telocvične 126,-€ s DPH 04.10.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 Medveď Milan
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične 115,50 s DPH 04.10.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 Balabán Karol
Zmluva Zmluva o výpož. telocvične 168,-€ s DPH 03.10.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 MV CNC Myjava
Objednávka 65/2011-1 objednávka -stravovacie poukážky 7,8/2011 1 427,47 s DPH 22.09.2011 Edenred Slovakia, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 143/2011 stravovacie poukážky 7,8/2011 1 427,47 s DPH obj. 65/2011-1 22.09.2011 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Dodatok k Zmluva o výpož. telocvične 147,-€ s DPH 12.09.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 ML Production s r.o., Myjava
Faktúra Fa 131/2011 plyn- záloha 1997,-€ s DPH zmluva 05.09.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Zmluva o výpož. telocvične 112,- € s DPH 02.09.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 Čeligová Iveta
Zmluva Zmluva o výpož. TV_0003 112,-€ s DPH 02.09.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 Pobočík Daniel
Faktúra Fa 126/2011 el.energia- záloha 3 471,61 s DPH zmluva 11.08.2011 ZSE Energia a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 120/2011 záloha -plyn 1997,-€ s DPH zmluva 03.08.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 107/2011 záloha -plyn 1997,-€ s DPH zmluva 04.07.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Zmluva o výpož. telocvične 70,-€ s DPH 17.06.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 Kulíšková Jana
Faktúra Fa 100/2011 záloha elektrickej energie 3 471,61 s DPH zmluva 13.06.2011 ZSE Energia a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 93/2011 vyúčt. plynu 1-5/2011 4 666,71 s DPH zmluva 08.06.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 90/2011 záloha plyn 6/2011 1997,- € s DPH zmluva 03.06.2011 SPP a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 75/2011-1 telefón Orange 16,- € s DPH zmluva 28.04.2011 Orange Slovensko, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Zmluva o výpožičke telocvične 241,50 s DPH 19.04.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 ML Produktion s r.o., kpt.M. Uhra 57/3, Myjava
Faktúra Fa 74/2011-1 zrážková voda 378,66 s DPH zmluva 19.04.2011 BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 73/2011-1 čistiace prostr. 52,92 s DPH zmluva 19.04.2011 CWS- boco Slovensko, Bojnická 10, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 72/2011-1 oprava ventilov 275,98 s DPH obj.č.29/2011-1 19.04.2011 Inštalatérstvo, Hurbanova 623/24, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 71/2011-1 predná záslepka na školské lavice 42,- € s DPH obj.č.27/2011-1 19.04.2011 Interiéry - Ing. Riljaková, Medvedzie 163/45-33, Tvrdošín ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva zmluva o nájme nebyt. priestorov 56,-€ s DPH 19.04.2011 ZŠ Myjava, Viestova 1 PragmaSys, Hlinická 2, Myjava
Objednávka 29/2011-1 výmena ventilov na teplej vode 276,- € s DPH 15.04.2011 Inštalatérstvo - Hurbanova 623/24, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 28/2011-1 grafická karta 36,-€ s DPH 15.04.2011 Agroinvest s r.o., M.R.Štefánika 26,Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 70/2011-1 grafická karta k PC 35,99 s DPH obj.č. 28/2011-1 15.04.2011 Argoinvest s r.o., nám. M.R. Štefánika 26, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 27/2011-1 záslepka na školské lavice 42,-€ s DPH 11.04.2011 Interiéry, Medvedzie 163/45-33, Tvrdošín ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 69/2011-1 viacúčelový stroj na kosenie 1690,- € s DPH obj.č.26/2011-1 11.04.2011 Gestor H s r.o., Hurbanova 24, Stará Turá ZŚ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 67/2011-1 elektrorevízia prenosného náradia a spotrebičov 40,-€ s DPH obj.č.25/2011-1 08.04.2011 Hanzel- Holíč J.,Jánošíkova 384/14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 66/2011-1 údržbársky mater. 39,95 s DPH obj.č.23/2011-1 08.04.2011 Dintech s r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 68/2011-1 vodné, stočné 481,24 s DPH zmluva 08.04.2011 BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 65/2011-1 telefón 3/2011 46,06 s DPH zmluva 07.04.2011 Slovak Telecom a.s., Bratislava ZŠ MYjava, Viestova 1
Faktúra FA 64/2011-1 telefón 3/2011 25,49 s DPH zmluva 07.04.2011 Slovak Telecom, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 63/2011-1 za činnosť požiar. technika 49,79 s DPH obj.24/2011-1 06.04.2011 Karol Slezárik, Horný rad 538/13, Brezová pod Br. ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 26/2011-1 kosačka 1690,- € s DPH 04.04.2011 Gestor H s r.o., Hurbanova 24, St. Turá ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 62/2011-1 záloha plyn 4/2011 1751,-€ s DPH zmluva 04.04.2011 SPP a.s., Žilina ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 61/2011-1 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH zmluva VK/09/08/039 04.04.2011 KOmenský, s r.o., Park Mládeže 1, Košice ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 60/2011-1 deratizácia 136,40 s DPH obj.č.22/2011-1 04.04.2011 Chemiko, Fučíkova 28, Holíč ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 59/2011-1 prísp. ZL na stravu ZC 1 029,60 s DPH 04.04.2011 ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 25/2011-1 elektrorevízia prenosného náradia a spotrebičov 40,-€ s DPH 01.04.2011 HANZEL - Holič, Jánošíkova 384/14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 24/2011-1 revízia požiarnych zar. a aktual. 50,-€ s DPH 31.03.2011 Slezárik Karol, Brezová p. Br. ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 23/2011-1 údržbársky materiál 40,- € s DPH 31.03.2011 Dintech, s r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 58/2011-1 predpl. časop. "Dobrá škola" 10,50 s DPH obj.č.21/2011-1 30.03.2011 Exam testing, spol. s r.o., Vranovská 6, Bratislava 5 ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 22/2011-1 deratizácia ZŠ a ŠJ 136,40 s DPH 28.03.2011 Chemiko- Bäuml, Holíč ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 57/2011-1 údržbárske náradie 483,-€ s DPH obj.č.20/2011-1 25.03.2011 Gestor H, s r.o., Hurbanova 138/24, Stará Turá ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 56/2011-1 telefón- Orange 15,80 s DPH zmluva 23.03.2011 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 21/2011-1 predpl. časop. Dobrá škola 11,-€ s DPH 22.03.2011 EXAM testing, spol. s r.o. ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 20/2011-1 píla , brúska, skrutkovač 483,-.€ s DPH 22.03.2011 Gestor H, s r.o. ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Z2010 dohoda o ukončení zmluvy 168,-€ s DPH Z2010 22.03.2011 Základná škola Myjava, Viestova 1 Základná škola Krajné
Faktúra FA 53/2011-1 vodné, stočné 151,97 s DPH zmluva 21.03.2011 BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 52/2011-1 switch, záložné zdroje 291,95 s DPH obj.č.19/2011-1 21.03.2011 Argoinvest s r.o., nám. M.R.Štefánika 26, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 19/2011-1 switch, záložné zdroje 292,-€ s DPH 17.03.2011 Agroinvest, s r.o. ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 51/2011-1 pedagogické tlačivá 170,16 s DPH obj.č.17/2011-1 14.03.2011 Ševt a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 50/2011-1 čistenie kanalizácie 194,40 s DPH obj.č.18/2011-1 14.03.2011 AZ kanalizácie s r.o.,Damborského 12, Kopčany ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 49/2011-1 záloha za el.energiu 1-3/2011 3 435,71 s DPH zmluva 14.03.2011 ZSE, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 54/2011-1 telefón 2/2011 21,36 s DPH zmluva 09.03.2011 Slovak telecom, a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 55/2011-1 telefón 2/2011 78,06 s DPH zmluva 09.03.2011 Slovak Telecom a.s, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 48/2011-1 hygienické potreby 52,92 s DPH zmluva 09.03.2011 CWS -boco Slovensko, M.R.Štefánika , Hlohovec ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 47/2011-1 kominárske práce 30,-€ s DPH obj.č.15/2011-1 09.03.2011 Kominárstvo- Ján Kadlec, Dolná štvrť 509/24, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 18/2011-1 čistenie kanalizácie 194,40 s DPH 08.03.2011 AZ kanalizácie, s r.o., Damborského 12, Kopčany ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 45/2011-1 kancelárske potreby 38,94 s DPH obj.č.16/2011-1 07.03.2011 Promys Trade Slovakia, Partizánska 39, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 17/2011-1 pedagogické tlačivá 171,- € s DPH 07.03.2011 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 16 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 44/2011-1 Virtuálna knižnica 2/2011 16,56 s DPH zmluva VK 04.03.2011 Komenský, s r.o.,Park mládeže 1, Košice ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 16/2011-1 kancel.potreby- poradače pákové 39,- € s DPH 04.03.2011 Promys Trade Slovakia, Partizánska 39, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 42/2011-1 údržbársky mater. 56,98 s DPH obj.14/2011-1 02.03.2011 Dintech, s.r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 43/2011-1 záloha za plyn 3/2011 1751,-€ s DPH zmluva 02.03.2011 SPP a.s, Závodská cesta 26, Žilina ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 15/2011-1 čistenie komínov - plyn. kotle 30,- € s DPH 28.02.2011 Kominárstvo, Dolná štvrť 25, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 38/2011-1 telefón 15,70 s DPH zmluva 28.02.2011 Orange Slovensko ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 41/2011-1 prísp. ZL na stravu ZC za 1/2011 668,20 s DPH 28.02.2011 ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 14/2011-1 údržbársky materiál 57,- € s DPH 28.02.2011 DINTECH s r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 39/2011-1 program- EDUPAGE 195,-€ s DPH obj.č.12/2011-1 28.02.2011 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 40/2011-1 toner do tlač. 47,50 s DPH obj.13/2011-1 28.02.2011 MAS- Sabo M., Kamenné 14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 37/2011-1 komunálny odpad za I.polrok 2011 1 327,04 s DPH plat.výmer 7822100204 25.02.2011 Mesto Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 36/2011-1 tonery do tlačiarní 290,70 s DPH obj.11/2011-1 23.02.2011 MAS- Sabo M., Myjava, KAmenné 1057/14 ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 13/2011-1 toner do tlač. 48,- € s DPH 22.02.2011 MAS, Kamenné 14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 35/2011-1 čistiace prostr.-škola 1 111,66 s DPH obj.č.10/2011-1 22.02.2011 Ing. Dobrovodský- MIDO, Myjava, Hurbanova 933/5 ZŠ Myjava, Viestova ul.1
Objednávka 12/2011-1 program EDUPAGE 195,- € s DPH 21.02.2011 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 11/2011-1 nákup tonerov + repas 291,- € s DPH 21.02.2011 MAS, Kamenné 14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 33/2011-1 oprava potrubia a výmena čerpadla v kotolni ZŠ 322,16 s DPH obj.č.7/2011-1 21.02.2011 Kubovic Vlad., Osuského 22, Brezová pod Br. ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 34/2011-1 pedag. tlačivá 3,91 s DPH obj.č.9/2011-1 21.02.2011 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 9/2011-1 pedagogické tlačivá 4,-€ s DPH 16.02.2011 ŠEVT a.s, Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 10/2011-1 čistiace prostriedky - škola 1112,- € s DPH 16.02.2011 MIDO, Hurbanova 5, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 89/2011 komun. odpad 2011 1 327,04 s DPH plat.výmer 7822100204 12.02.2011 Mesto Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 32/2011-1 hlavica ručná- radiátory 56,10 s DPH obj.č. 8/2011-1 11.02.2011 GAMA Myjava s r.o., Turá Lúka 240 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 28/2011-1 vodné, stočné 443,21 s DPH zmluva 10.02.2011 BVS, Prešovská 48, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 31/2011-1 hygienické potreby 52,92 s DPH zmluva 10.02.2011 CWS-boco Slovensko, M.R.Štefánika 87, Hlohovec ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 30/2011-1 telefón 1/2011 59,42 s DPH zmluva 10.02.2011 T- COM, Karadžičova 10, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 29/2011-1 telefón 1/2011 44,60 s DPH zmluva 10.02.2011 T-COM,Karadžičova 10, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 8/2011-1 hlavice na radiátory 57,- € s DPH 10.02.2011 GAMA s r.o., Turá Lúka 240, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 7/2011-1 oprava cirkul. potrubia a výmena čerpadla v kotolni ZŠ 330,- € s DPH 09.02.2011 Kubovic Vl., Osuského 22, Brezová pod Br. ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 27/2011-1 údržbársky mater. 342,20 s DPH obj.č. 6/2011-1 07.02.2011 Dintech, s r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 26/2011-1 školenie 27,-€ s DPH 07.02.2011 Region. vzdel., Senica ZŠ Myjava, Viestova1
Faktúra FA 25/2011-1 záloha plyn 2/2011 1 751,-€ s DPH zmluva MO 02.02.2011 SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 24/2011-1 poskyt. služieb- Virtuálna kižnica1/2011 16,56 s DPH zmluva- VK/09/08/039 02.02.2011 Komenský s r.o., Park mládeže 1, Košice ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 23/2011-1 predpl. časopisu ŠKOLA 20,-€ s DPH obj.č.5/2011-1 01.02.2011 JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 22/2011-1 pedag.tlačivá 6,11 s DPH obj. 4/2011-1 01.02.2011 ŠEVT a.s, Plynárenská 6, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 5/2011-1 časopis Škola 2011 20,-€ s DPH 28.01.2011 JURISDAT- M.Medlen, Ondavská 8, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 6/2011-1 údržbársky materiál 345,-€ s DPH 28.01.2011 DINTECH s r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 20/2011-1 pedag.tlačivá 8,82 s DPH obj.2/2011-1 24.01.2011 ŠEVT a.s, Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 21/2011-1 pedag.tlačivá 28,80 s DPH obj. 3/2011-1 24.01.2011 ŠEVT a.s, Plynárenská 6, Ban. Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 4/2011-1 pedagogické tlačivá 7,-€ s DPH 24.01.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 19/2011-1 telefón-mobil 14,29 s DPH zmluva 24.01.2011 Orange Slovensko, Prievozská6/A, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 3/2011-1 pedagogické tlačivá 30,-€ s DPH 21.01.2011 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 18/2011-1 nákup HDD, kábel k PC 47,-€ s DPH obj.č.1/2011-1 20.01.2011 Argoinvest s r.o., nám M.R. Štefánika 26, Myjava ZŠ MYjava, Viestova 1
Objednávka 2/2011-1 pedagogické tlačivá 9,-€ s DPH 19.01.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 17/2011-1 CD nosič k inter. tab.-Prírodopis 2 110,-€ s DPH 2010 17.01.2011 Terasoft SK s r.o., Ludanská 7, Levice ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 16/2011-1 CD nosič k inter. tab.- Prírodopis 1 110,- € s DPH 2010 17.01.2011 Terasoft SK s r.o., Ludanská 7, Levice ZŠ Myjava, Viestova 1
Zmluva Sprostredkovateľská zmluva- lapač olejov a tukov/škol.stravovanie/ s DPH 14.01.2011 Oliver Marosi Základná škola Myjava Mgr. Z. Šimo riad.školy 14.01.2011
Faktúra FA 15/2011-1 hygienické potreby 52,92 s DPH abonentná zmluva 13.01.2011 CWS- boco Slovensko, Hlohovec ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 14/2011-1 doplnenie svietidiel do telocvične 1 705,92 s DPH 55/2010-1 13.01.2011 ELTIME IN, s r.o. Poriadie 171 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 13/2011-1 plyn 12/2010- vyučt. 2 176,78 s DPH zmluva 13.01.2011 SPP a.s., Bratislava 26 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 11/2011-1 vyúčt. el. energie za r. 2010 5 787,91 s DPH zmluva 11.01.2011 ZSE, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 12/2011-1 plyn 1/2011- záloha 1751,- € s DPH zmluva 11.01.2011 SPP a.s., Bratislava 26 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 10/2011-1 vyúčt. el.energie za r.2010 2 974,94 s DPH zmluva 11.01.2011 ZSE, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 5/2011-1 Virtuálna knižnica 12/2010 16,56 s DPH zmluva VK/09/08/039 10.01.2011 Komenský, s r.o.Košice ZŠ MYjava, Viestova 1
Faktúra FA 9/2011-1 školenie- daň z príjmov, ročné zúčt. 28,- € s DPH 10.01.2011 RVC, Senica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 8/2011-1 školenie- daň z príjmov PO 28,- € s DPH 10.01.2011 RVC, SEnica ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 7/2011-1 vodné, stočné 328,61 s DPH zmluva 10.01.2011 BVS spol. r.o., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 2/2011-1 za činnosť v oblasti BOZP 158,- € s DPH zmluva 06/05A 10.01.2011 Kubica Igor, Turá Lúka 163 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 3/2011-1 telefón 12/2010 53,66 s DPH zmluva 10.01.2011 T-COM, a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 4/2011-1 telefón 12/2010 39,73 s DPH zmluva 10.01.2011 T- COM, a.s., Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 6/2011-1 zrážková voda 352,39 s DPH zmluva 10.01.2011 BVS, spol. r.o. Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 1/2011-1 prevádzkovanie systému SRP 104,70 s DPH zmluva 29.12.2010 Mesto Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
zobrazené záznamy: 1-980/980