|
Faktúra |
Fa 73/2011-1
|
čistiace prostr.
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
19.04.2011 |
CWS- boco Slovensko, Bojnická 10, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 74/2011-1
|
zrážková voda
|
378,66 |
s DPH |
zmluva
|
19.04.2011 |
BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
241,50 |
s DPH |
|
19.04.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
ML Produktion s r.o., kpt.M. Uhra 57/3, Myjava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 72/2011-1
|
oprava ventilov
|
275,98 |
s DPH |
obj.č.29/2011-1
|
19.04.2011 |
Inštalatérstvo, Hurbanova 623/24, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 71/2011-1
|
predná záslepka na školské lavice
|
42,- € |
s DPH |
obj.č.27/2011-1
|
19.04.2011 |
Interiéry - Ing. Riljaková, Medvedzie 163/45-33, Tvrdošín |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
56,-€ |
s DPH |
|
19.04.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
PragmaSys, Hlinická 2, Myjava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 75/2011-1
|
telefón Orange
|
16,- € |
s DPH |
zmluva
|
28.04.2011 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 90/2011
|
záloha plyn 6/2011
|
1997,- € |
s DPH |
zmluva
|
03.06.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 93/2011
|
vyúčt. plynu 1-5/2011
|
4 666,71 |
s DPH |
zmluva
|
08.06.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 100/2011
|
záloha elektrickej energie
|
3 471,61 |
s DPH |
zmluva
|
13.06.2011 |
ZSE Energia a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpož. telocvične
|
70,-€ |
s DPH |
|
17.06.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
Kulíšková Jana |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 107/2011
|
záloha -plyn
|
1997,-€ |
s DPH |
zmluva
|
04.07.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 120/2011
|
záloha -plyn
|
1997,-€ |
s DPH |
zmluva
|
03.08.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 126/2011
|
el.energia- záloha
|
3 471,61 |
s DPH |
zmluva
|
11.08.2011 |
ZSE Energia a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpož. TV_0003
|
112,-€ |
s DPH |
|
02.09.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
Pobočík Daniel |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpož. telocvične
|
112,- € |
s DPH |
|
02.09.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
Čeligová Iveta |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 131/2011
|
plyn- záloha
|
1997,-€ |
s DPH |
zmluva
|
05.09.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluva o výpož. telocvične
|
147,-€ |
s DPH |
|
12.09.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
ML Production s r.o., Myjava |
|
|
|
|
|
Objednávka |
65/2011-1
|
objednávka -stravovacie poukážky 7,8/2011
|
1 427,47 |
s DPH |
|
22.09.2011 |
Edenred Slovakia, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 143/2011
|
stravovacie poukážky 7,8/2011
|
1 427,47 |
s DPH |
obj. 65/2011-1
|
22.09.2011 |
Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|