|
Objednávka |
29/2011-1
|
výmena ventilov na teplej vode
|
276,- € |
s DPH |
|
15.04.2011 |
Inštalatérstvo - Hurbanova 623/24, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
28/2011-1
|
grafická karta
|
36,-€ |
s DPH |
|
15.04.2011 |
Agroinvest s r.o., M.R.Štefánika 26,Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 70/2011-1
|
grafická karta k PC
|
35,99 |
s DPH |
obj.č. 28/2011-1
|
15.04.2011 |
Argoinvest s r.o., nám. M.R. Štefánika 26, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
27/2011-1
|
záslepka na školské lavice
|
42,-€ |
s DPH |
|
11.04.2011 |
Interiéry, Medvedzie 163/45-33, Tvrdošín |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 69/2011-1
|
viacúčelový stroj na kosenie
|
1690,- € |
s DPH |
obj.č.26/2011-1
|
11.04.2011 |
Gestor H s r.o., Hurbanova 24, Stará Turá |
ZŚ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 67/2011-1
|
elektrorevízia prenosného náradia a spotrebičov
|
40,-€ |
s DPH |
obj.č.25/2011-1
|
08.04.2011 |
Hanzel- Holíč J.,Jánošíkova 384/14, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 66/2011-1
|
údržbársky mater.
|
39,95 |
s DPH |
obj.č.23/2011-1
|
08.04.2011 |
Dintech s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 68/2011-1
|
vodné, stočné
|
481,24 |
s DPH |
zmluva
|
08.04.2011 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 65/2011-1
|
telefón 3/2011
|
46,06 |
s DPH |
zmluva
|
07.04.2011 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 64/2011-1
|
telefón 3/2011
|
25,49 |
s DPH |
zmluva
|
07.04.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 63/2011-1
|
za činnosť požiar. technika
|
49,79 |
s DPH |
obj.24/2011-1
|
06.04.2011 |
Karol Slezárik, Horný rad 538/13, Brezová pod Br. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
26/2011-1
|
kosačka
|
1690,- € |
s DPH |
|
04.04.2011 |
Gestor H s r.o., Hurbanova 24, St. Turá |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 62/2011-1
|
záloha plyn 4/2011
|
1751,-€ |
s DPH |
zmluva
|
04.04.2011 |
SPP a.s., Žilina |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 61/2011-1
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK/09/08/039
|
04.04.2011 |
KOmenský, s r.o., Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 60/2011-1
|
deratizácia
|
136,40 |
s DPH |
obj.č.22/2011-1
|
04.04.2011 |
Chemiko, Fučíkova 28, Holíč |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 59/2011-1
|
prísp. ZL na stravu ZC
|
1 029,60 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2011-1
|
elektrorevízia prenosného náradia a spotrebičov
|
40,-€ |
s DPH |
|
01.04.2011 |
HANZEL - Holič, Jánošíkova 384/14, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2011-1
|
revízia požiarnych zar. a aktual.
|
50,-€ |
s DPH |
|
31.03.2011 |
Slezárik Karol, Brezová p. Br. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
23/2011-1
|
údržbársky materiál
|
40,- € |
s DPH |
|
31.03.2011 |
Dintech, s r.o., Rudník 357 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 58/2011-1
|
predpl. časop. "Dobrá škola"
|
10,50 |
s DPH |
obj.č.21/2011-1
|
30.03.2011 |
Exam testing, spol. s r.o., Vranovská 6, Bratislava 5 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|