|
Objednávka |
22/2011-1
|
deratizácia ZŠ a ŠJ
|
136,40 |
s DPH |
|
28.03.2011 |
Chemiko- Bäuml, Holíč |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 57/2011-1
|
údržbárske náradie
|
483,-€ |
s DPH |
obj.č.20/2011-1
|
25.03.2011 |
Gestor H, s r.o., Hurbanova 138/24, Stará Turá |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 56/2011-1
|
telefón- Orange
|
15,80 |
s DPH |
zmluva
|
23.03.2011 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
21/2011-1
|
predpl. časop. Dobrá škola
|
11,-€ |
s DPH |
|
22.03.2011 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
20/2011-1
|
píla , brúska, skrutkovač
|
483,-.€ |
s DPH |
|
22.03.2011 |
Gestor H, s r.o. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z2010
|
dohoda o ukončení zmluvy
|
168,-€ |
s DPH |
Z2010
|
22.03.2011 |
Základná škola Myjava, Viestova 1 |
Základná škola Krajné |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 53/2011-1
|
vodné, stočné
|
151,97 |
s DPH |
zmluva
|
21.03.2011 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 52/2011-1
|
switch, záložné zdroje
|
291,95 |
s DPH |
obj.č.19/2011-1
|
21.03.2011 |
Argoinvest s r.o., nám. M.R.Štefánika 26, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
19/2011-1
|
switch, záložné zdroje
|
292,-€ |
s DPH |
|
17.03.2011 |
Agroinvest, s r.o. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 51/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
170,16 |
s DPH |
obj.č.17/2011-1
|
14.03.2011 |
Ševt a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 50/2011-1
|
čistenie kanalizácie
|
194,40 |
s DPH |
obj.č.18/2011-1
|
14.03.2011 |
AZ kanalizácie s r.o.,Damborského 12, Kopčany |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 49/2011-1
|
záloha za el.energiu 1-3/2011
|
3 435,71 |
s DPH |
zmluva
|
14.03.2011 |
ZSE, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 54/2011-1
|
telefón 2/2011
|
21,36 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 55/2011-1
|
telefón 2/2011
|
78,06 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak Telecom a.s, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 48/2011-1
|
hygienické potreby
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
CWS -boco Slovensko, M.R.Štefánika , Hlohovec |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 47/2011-1
|
kominárske práce
|
30,-€ |
s DPH |
obj.č.15/2011-1
|
09.03.2011 |
Kominárstvo- Ján Kadlec, Dolná štvrť 509/24, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011-1
|
čistenie kanalizácie
|
194,40 |
s DPH |
|
08.03.2011 |
AZ kanalizácie, s r.o., Damborského 12, Kopčany |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 45/2011-1
|
kancelárske potreby
|
38,94 |
s DPH |
obj.č.16/2011-1
|
07.03.2011 |
Promys Trade Slovakia, Partizánska 39, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
171,- € |
s DPH |
|
07.03.2011 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 16 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 44/2011-1
|
Virtuálna knižnica 2/2011
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK
|
04.03.2011 |
Komenský, s r.o.,Park mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|