Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 16/2011-1 kancel.potreby- poradače pákové 39,- € s DPH 04.03.2011 Promys Trade Slovakia, Partizánska 39, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 42/2011-1 údržbársky mater. 56,98 s DPH obj.14/2011-1 02.03.2011 Dintech, s.r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 43/2011-1 záloha za plyn 3/2011 1751,-€ s DPH zmluva 02.03.2011 SPP a.s, Závodská cesta 26, Žilina ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 15/2011-1 čistenie komínov - plyn. kotle 30,- € s DPH 28.02.2011 Kominárstvo, Dolná štvrť 25, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 38/2011-1 telefón 15,70 s DPH zmluva 28.02.2011 Orange Slovensko ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 41/2011-1 prísp. ZL na stravu ZC za 1/2011 668,20 s DPH 28.02.2011 ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 14/2011-1 údržbársky materiál 57,- € s DPH 28.02.2011 DINTECH s r.o., Rudník 357 ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 39/2011-1 program- EDUPAGE 195,-€ s DPH obj.č.12/2011-1 28.02.2011 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 40/2011-1 toner do tlač. 47,50 s DPH obj.13/2011-1 28.02.2011 MAS- Sabo M., Kamenné 14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 37/2011-1 komunálny odpad za I.polrok 2011 1 327,04 s DPH plat.výmer 7822100204 25.02.2011 Mesto Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 36/2011-1 tonery do tlačiarní 290,70 s DPH obj.11/2011-1 23.02.2011 MAS- Sabo M., Myjava, KAmenné 1057/14 ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 13/2011-1 toner do tlač. 48,- € s DPH 22.02.2011 MAS, Kamenné 14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 35/2011-1 čistiace prostr.-škola 1 111,66 s DPH obj.č.10/2011-1 22.02.2011 Ing. Dobrovodský- MIDO, Myjava, Hurbanova 933/5 ZŠ Myjava, Viestova ul.1
Objednávka 12/2011-1 program EDUPAGE 195,- € s DPH 21.02.2011 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 11/2011-1 nákup tonerov + repas 291,- € s DPH 21.02.2011 MAS, Kamenné 14, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 33/2011-1 oprava potrubia a výmena čerpadla v kotolni ZŠ 322,16 s DPH obj.č.7/2011-1 21.02.2011 Kubovic Vlad., Osuského 22, Brezová pod Br. ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra FA 34/2011-1 pedag. tlačivá 3,91 s DPH obj.č.9/2011-1 21.02.2011 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 9/2011-1 pedagogické tlačivá 4,-€ s DPH 16.02.2011 ŠEVT a.s, Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Myjava, Viestova 1
Objednávka 10/2011-1 čistiace prostriedky - škola 1112,- € s DPH 16.02.2011 MIDO, Hurbanova 5, Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
Faktúra Fa 89/2011 komun. odpad 2011 1 327,04 s DPH plat.výmer 7822100204 12.02.2011 Mesto Myjava ZŠ Myjava, Viestova 1
zobrazené záznamy: 921-940/980