|
Zmluva |
3/2012
|
pedagogická prax pre štud. VŠ
|
v zmluve |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
výpožička telocvične
|
308,- € |
s DPH |
|
24.01.2012 |
Hot Fer, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
115,50 |
s DPH |
|
04.10.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
Balabán Karol |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpož. telocvične
|
84,-€ |
s DPH |
|
04.10.2011 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
CVČ Myjava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 51/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
170,16 |
s DPH |
obj.č.17/2011-1
|
14.03.2011 |
Ševt a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 59/2011-1
|
prísp. ZL na stravu ZC
|
1 029,60 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 65/2011-1
|
telefón 3/2011
|
46,06 |
s DPH |
zmluva
|
07.04.2011 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
ZŠ MYjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 64/2011-1
|
telefón 3/2011
|
25,49 |
s DPH |
zmluva
|
07.04.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 63/2011-1
|
za činnosť požiar. technika
|
49,79 |
s DPH |
obj.24/2011-1
|
06.04.2011 |
Karol Slezárik, Horný rad 538/13, Brezová pod Br. |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 62/2011-1
|
záloha plyn 4/2011
|
1751,-€ |
s DPH |
zmluva
|
04.04.2011 |
SPP a.s., Žilina |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 61/2011-1
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK/09/08/039
|
04.04.2011 |
KOmenský, s r.o., Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 60/2011-1
|
deratizácia
|
136,40 |
s DPH |
obj.č.22/2011-1
|
04.04.2011 |
Chemiko, Fučíkova 28, Holíč |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 58/2011-1
|
predpl. časop. "Dobrá škola"
|
10,50 |
s DPH |
obj.č.21/2011-1
|
30.03.2011 |
Exam testing, spol. s r.o., Vranovská 6, Bratislava 5 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 67/2011-1
|
elektrorevízia prenosného náradia a spotrebičov
|
40,-€ |
s DPH |
obj.č.25/2011-1
|
08.04.2011 |
Hanzel- Holíč J.,Jánošíkova 384/14, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 57/2011-1
|
údržbárske náradie
|
483,-€ |
s DPH |
obj.č.20/2011-1
|
25.03.2011 |
Gestor H, s r.o., Hurbanova 138/24, Stará Turá |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 56/2011-1
|
telefón- Orange
|
15,80 |
s DPH |
zmluva
|
23.03.2011 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 55/2011-1
|
telefón 2/2011
|
78,06 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak Telecom a.s, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 54/2011-1
|
telefón 2/2011
|
21,36 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 53/2011-1
|
vodné, stočné
|
151,97 |
s DPH |
zmluva
|
21.03.2011 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA 52/2011-1
|
switch, záložné zdroje
|
291,95 |
s DPH |
obj.č.19/2011-1
|
21.03.2011 |
Argoinvest s r.o., nám. M.R.Štefánika 26, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|